慈溪市經濟和信息化局2016年部門預算

　　?一、慈溪市經濟和信息化局概況

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　　1. 貫徹執行上級有關工業和信息化工作的法律、法規、規章和政策；研究提出全市工業相關的發展戰略、發展規劃、工作目標和政策措施并組織實施，推進產業結構戰略性調整和優化升級。

　　2. 監測分析全市工業運行態勢，并發布相關信息，開展預測預警和信息引導，協調解決運行中的重大問題并提出建議；擬訂并組織實施培育發展大企業、大集團和行業龍頭企業的政策措施。

　　3. 負責推進全市工業經濟轉型升級；負責指導全市新興產業培育和企業技術改造，按照規定權限負責技術改造項目的審核；推動企業技術進步和技術創新，指導工業設計工作。

　　4．推進全市節能降耗和能源綜合利用工作；推進淘汰落后產能工作；負責能源利用監察（監測）和執法工作；協助全市電力運行相關工作。

　　5．負責系統內的行業管理，推進企業經營管理人員素質提升，指導現代企業制度和企業管理創新建設；依法維護中小企業的合法權益，促進中小企業發展；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序相關工作。

　　6．負責全市信息化和信息產業管理工作。

　　7．負責全市國內經濟合作工作。

　　8．承擔市工業轉型升級領導小組辦公室、市工業強市建設領導小組辦公室、市節能減排工作領導小組節能辦公室、市干部服務企業領導小組辦公室、市效益型龍頭企業培育工作考評辦公室、市智慧城市建設工作領導小組辦公室、市家電科技城（會展中心）管理協調領導小組辦公室等市級領導小組辦公室的相關工作。

　?。ǘ┎块T預算單位構成

　　從預算單位構成看，慈溪市經濟和信息化局部門預算包括：局本級預算。

　　二、慈溪市經濟和信息化局2016年部門預算安排情況說明（一）收入預算總體情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年收入預算21712.39萬元，其中：財政撥款21552.39萬元，占99.26%。上年結轉收入160萬元，占0.74%。

　?。ǘ┲С鲱A算總體情況
慈溪市經濟和信息化局2016年支出預算21712.39萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1838.77萬元、社會保障和就業支出236.41萬元、住房保障支出77.21萬元、科學技術支出12940.00萬元、城鄉社區支出6460.00萬元、資源勘探信息等支出100.00萬元、其他支出60.00萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1201.29萬元，日常公用支出161.15萬元，項目支出20349.95萬元。

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　　慈溪市經濟和信息化局2016年財政撥款收支預算21552.39萬元。收入包括：本年一般公共預算財政撥款15092.39萬元，本年政府性基金預算財政撥款6460.00萬元，上年結轉160.00萬元；支出包括：一般公共服務支出1838.77萬元、社會保障和就業支出236.41萬元、住房保障支出77.21萬元、科學技術支出12940.00萬元、城鄉社區支出6460.00萬元、資源勘探信息等支出100.00萬元、其他支出60.00萬元。

　　（四）本年一般公共預算財政撥款情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年一般公共預算當年財政撥款15092.39萬元，具體用于以下方面：

　　1．一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行（政府辦公廳）818.24萬元，主要用于在職行政人員支出和日常公用支出。
2．一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務（政府辦公廳）759.957萬元，主要用于節能宣傳，信息化管理等為完成本單位特定的行政工作任務所發生的一般性專項支出。

　　3．一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行（政府辦公廳）230.58萬元，主要用于在職事業人員支出。

　　4. 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出30.00萬元，主要用于百村結對扶助等政策性專項支出。

　　5．社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休236.41萬元，主要用于行政離退休人員支出。

　　6．社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休43.69萬元，主要用于事業退休人員支出。

　　7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金77.21萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

　　8.科學技術支出—技術研究與開發—其他技術研究與開發12940.00萬元，主要用于工業產業扶持項目支出。

　　9.資源勘探信息等—其他支出資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出100.00萬元，主要用于工業產業扶持項目支出。

　?。ㄎ澹┍灸暾曰痤A算財政撥款情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年政府性基金預算當年財政撥款6460.00萬元，具體用于以下方面：

　　城鄉社區支出—國有土地使用權出讓收入—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出6460.00萬元，主要用于工業產業扶持項目支出。

　　（六）一般公共預算基本支出情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年一般公共預算基本支出????1362.44萬元，其中：

　　人員經費1201.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費161.15 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

　?。ㄆ撸┴斦芸睢叭苯涃M預算情況（一般公共預算口徑）

　　慈溪市經濟和信息化局2016年“三公”經費預算??????31.3萬元。其中：

　　1.因公出國（境）經費： 2016年安排因公出國（境）費支出4.8萬元，比上年上升60%。主要用于機關工作人員的招商引智等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是出國（境）費用的增加。

　　2.公務接待費：2016年安排公務接待費支出23.00萬元，比上年下降104%，主要用于接待外地來慈考察投資環境的客商和高層次人才,各級各類工作檢查、指導、調研、督查及承辦市級重大活動等支出。減少原因是本單位認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

　　3.公務用車購置費：2016年安排公務用車購置支出??0??萬元（含購置稅等附加費用），因本單位積極貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神，與上年一樣未安排公務用車購置費預算。

　　4.公務用車運行費：2016年安排公務用車運行費????支出3.5萬元，與上年持平。主要用于老干部服務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　8.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　9.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休：指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　10.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　11.科學技術支出—技術研究與開發—其他技術研究與開發支出：反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

　　12.城鄉社區支出—國在土地使用權出讓收入—其他國在土地使用權出讓收入安排的支出—反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

　　13.資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出：反映其他用于資源勘探信息等方面的支出。

　　14.其他支出—其他政府性基金支出—其他政府性基金支出：反映其他政府性基金收入安排的支出。

　　附件：慈溪市經濟和信息化局2016年部門預算公開附表