慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年部門預(yù)算

　　一、慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

　　(一)主要職能

　　1. 貫徹執(zhí)行上級有關(guān)工業(yè)和信息化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;研究提出全市工業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、工作目標(biāo)和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

　　2. 監(jiān)測分析全市工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，并發(fā)布相關(guān)信息，開展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的重大問題并提出建議;擬訂并組織實(shí)施培育發(fā)展大企業(yè)、大集團(tuán)和行業(yè)龍頭企業(yè)的政策措施。

　　3. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市新興產(chǎn)業(yè)培育和企業(yè)技術(shù)改造，按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的審核;推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，指導(dǎo)工業(yè)設(shè)計(jì)工作。

　　4.推進(jìn)全市節(jié)能降耗和能源綜合利用工作;推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能工作;負(fù)責(zé)能源利用監(jiān)察(監(jiān)測)和執(zhí)法工作;協(xié)助全市電力運(yùn)行相關(guān)工作。

　　5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的行業(yè)管理，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理人員素質(zhì)提升，指導(dǎo)現(xiàn)代企業(yè)制度和企業(yè)管理創(chuàng)新建設(shè);依法維護(hù)中小企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展;牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。

　　6.負(fù)責(zé)全市信息化和信息產(chǎn)業(yè)管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)全市國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作工作。

　　8.承擔(dān)市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市工業(yè)強(qiáng)市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能辦公室、市干部服務(wù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市效益型龍頭企業(yè)培育工作考評辦公室、市智慧城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市家電科技城(會展中心)管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等市級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的相關(guān)工作。

　　(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

　　二、慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　(一)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出。慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年收支總預(yù)算21180.93萬元。

　　(二)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年收入預(yù)算情況說明

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年收入預(yù)算21180.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18280.93 萬元，占86.31 %;上級補(bǔ)助收入2900.00萬元，占13.69 %。

　　(三)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年支出預(yù)算情況說明

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年支出預(yù)算21180.93 萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1778.18 萬元，科學(xué)技術(shù)支出18920.00萬元，社會保障和就業(yè)支出390.70萬元，住房保障支出92.05萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1282.32 萬元，日常公用支出135.99萬元，項(xiàng)目支出19762.62萬元。

　　(四)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算18280.93萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入18280.93萬元;支出：一般公共服務(wù)支出萬元1778.18萬元，科學(xué)技術(shù)支出16020.00萬元，社會保障和就業(yè)支出390.70萬元，住房保障支出92.05萬元。

　　(五)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 18280.93萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加5796.63萬元，主要是政策性專項(xiàng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目增加。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1778.18萬元，科學(xué)技術(shù)支出16020.00萬元，社會保障和就業(yè)支出390.70萬元，住房保障支出92.05萬元。

　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行(政府辦公廳)681.23萬元，主要用于在職行政人員支出和日常公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳)842.62萬元，主要用于節(jié)能宣傳，信息化管理等為完成本單位特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的一般性專項(xiàng)支出，和用于百村結(jié)對扶助等政策性專項(xiàng)支出。

　　3.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳)254.33萬元，主要用于在職事業(yè)人員支出。4.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休191.14萬元，主要用于行政離休費(fèi)及離退休人員活動和福利費(fèi)支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休45.70萬元，主要用于事業(yè)退休人員活動和福利費(fèi)支出。

　　6. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109.90萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支。

　　7. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出43.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　8.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金92.05萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—其他技術(shù)研究與開發(fā)16020.00萬元，主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目支出。

　　(六)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年一般公共預(yù)算基本支出 萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1282.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、離退休活動及福利費(fèi)，生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)135.99 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　(七)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(八)關(guān)于慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用：根據(jù)市外事辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算 4.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)工作人員的招商引智等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算22.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降4.34 %。主要用于接待外地來慈考察投資環(huán)境的客商和高層次人才,各級各類工作檢查、指導(dǎo)、調(diào)研、督查及承辦市級重大活動等支出。減少原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.5 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用)，因本單位積極貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，與上年一樣未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元，主要用于應(yīng)急機(jī)要通信等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級、以及下屬能源監(jiān)察大隊(duì)參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算681.23 萬元。

　　2.政府采購情況

　　2017年慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局各單位政府采購預(yù)算總額72.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.22萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50.00 萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(套)。

　　2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目8%已實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1695.00萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行(政府辦公廳)：指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳)：指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　6.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　8.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休：指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支。

　　10. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　12.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：指反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

　　附件：慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2017年部門預(yù)算附表01-08