慈溪市統計局2019年度部門決算

一、慈溪市統計局概況

（一）部門職責

1.承擔組織領導、協調和指導全市統計工作，確保統計數據真實、準確、完整、及時。貫徹執行統計法律法規、規章和規劃。

2.建立健全國民經濟核算體系。組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市及各鎮（街道）生產總值。

3.組織開展普查。牽頭組織人口、經濟和農業等重大國情國力、省情省力、市情市力普查和大型調查。匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。

4.組織實施統計調查制度。組織實施全市第一、二、三產業以及能源、環境、投資、科技、社會、人口、勞動和就業、消費、物價、城鄉住戶收入支出、糧食監測、畜禽監測、名錄庫、公眾安全感、滿意度、人才資源等統計調查，協助相關單位做好低收入農戶調查工作。

5.執行國家統計標準。依法審批統計調查項目。指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設。

6.統一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立統計信息共享制度和發布制度。

7.負責統計分析、統計預測和統計監督。對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。開展社會經濟發展綜合評價和專項調查工作。

8.建立健全全市統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

9.負責統計執法監督。建立和完善防范統計造假、弄虛作假工作體系。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。組織管理全市統計工作的監督檢查，查處統計違法行為。

10.開展統計科學研究、統計教育培訓及統計工作和統計科學的市外交流與合作。配合做好統計專業資格考試和職稱評審工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市統計局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬慈溪市社會經濟調查隊。

納入慈溪市統計局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

局屬慈溪市社會經濟調查隊

二、慈溪市統計局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市統計局2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1818.46萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加72.07萬元，增長4.13%。主要原因是：人員經費、發展建設項目和專項經費較上年增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1756.09萬元；包括財政撥款收入1712.09萬元（其中，一般公共預算1712.09萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計97.49%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入44萬元，占收入合計2.51%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1724.43萬元，其中基本支出1355.49萬元，占78.61%；項目支出368.94萬元，占21.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1714.64萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加37.48萬元，增長2.23%。主要原因是：人員經費、發展建設項目較上年增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1714.64萬元，占本年支出合計的99.43%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.48萬元，增長2.24%。主要原因是：人員經費、發展建設項目較上年增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1714.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1468.62萬元，占85.65%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出131.49萬元,占7.67%；衛生健康（類）支出29.10萬元,占1.70%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出85.43萬元,占4.98%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1526.25萬元，支出決算為1714.64萬元,完成年初預算的112.34%，主要原因是人員經費有所增加。其中：

一般公共服務（類）統計信息事物（款）行政運行（項）。2019年年初預算為897.7萬元，2019年支出決算為1109.47萬元，完成年初預算的123.59%，決算數大于預算數的主要原因人員經費有所增加。

一般公共服務（類）統計信息事物（款）專項統計業務（項）。2019年年初預算為231.53萬元，2019年支出決算為223.9萬元，完成年初預算的96.70%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約壓縮經費開支。

一般公共服務（類）統計信息事物（款）專項普查活動（項）。2019年年初預算為89.7萬元，2019年決算為71.43萬元，完成年初預算的79.63%，決算數小于預算數的主要原因是經濟普查尚未結束。

一般公共服務（類）統計信息事物（款）統計抽樣調查（項）。2019年年初預算為17萬元，2019年決算為17萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

一般公共服務（類）統計信息事物（款）其他統計信息事務支出（項）。2019年初預算為47.3萬元，2019年決算為46.82萬元，完成年初預算的98.98%，決算數小于預算數的主要原因是經過政府采購發展建設類項目支出減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年年初預算為85.35萬元，2019年決算為85.36萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2019年年初預算為34.15萬元，2019年決算為 34.14萬元，完成年初預算的97.13%，決算數小于預算數的主要原因是人員的調動。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。2019年年初預算為9萬元，2019年決算為11.99萬元，完成年初預算的133.22%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員數量的增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2019年年初預算為16.67萬元，2019年決算為16.67萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2019年年初預算為2.53萬元，2019年決算為2.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2019年年初預算為9.9萬元，2019年決算為9.90萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年年初預算為85.42萬元，2019年決算為85.43 萬元，完成年初預算的100.01%，決算數大于預算數的主要原因公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1355.49萬元，其中：

人員經費1261.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、五險一金等；

公用經費93.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經費、福利費等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

本單位無政府性基金。

（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為26.72萬元，支出決算為16.96萬元，完成預算的63.47%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹上級履行節約精神,嚴控和壓縮“三公”經費支出

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，減少4.90萬元，下降100%，主要原因是2019年未安排人員因公出國；公務用車購置及運行維護費支出決算為14.91萬元，占87.88%，與2018年度相比，增加12.11萬元，增長432.5%，主要原因是2019年購置公務用車一輛；公務接待費支出決算為2.06萬元，占12.12%，與2018年度相比，減少0.29萬元，下降12.34%，主要原因是認真貫徹上級履行節約精神,嚴控和壓縮公務接待費的支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為4.3萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是未安排因公出國（境）。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為15.8萬元，支出決算為14.91萬元，完成年初預算的94.35%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行“八項規定”，厲行節約。

公務用車購置支出12.95萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費支出2.05萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費年初預算數為6.62萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預算的31.07%。主要用于接待上級部門和各縣市區等部門間指導交流工作及鄉鎮和村級統計員、調查員就餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹上級履行節約精神,嚴控和壓縮公務接待費的支出,按接待標準列支相關費用。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待25批次，累計323人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出2.06萬元，主要用于接待上級部門和各縣市區等部門間指導交流工作及鄉鎮和村級統計員、調查員就餐等支出。接待323人次，25批次。

（九）部門預算績效情況說明

2019度慈溪市統計局未實行績效目標管理

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出93.65萬元，比年初預算數減少2.55萬元，下降2.65%，主要原因是認真貫徹上級精神履行節約。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額21.85萬元，其中：政府采購貨物支出6.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.83萬元。授予中小企業合同金額0.08萬元，占政府采購支出總額的0.38%。其中，授予小微企業合同金額0.08萬元，占政府采購支出總額的0.38%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，統計局本級及所屬各單位共有車輛2輛（1輛待報廢），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛（1輛待報廢）、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

7. 一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）統計抽樣調查：指統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

13．一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項普查活動（項）：指統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

14. 一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項統計業務（項）：指各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

15．一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）其他統計信息事物支出（項）：指除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

附表: 慈溪市統計局2019年度部門決算公開表

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