慈溪市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算

一、慈溪市自然資源和規(guī)劃局概況

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)自然資源管理、國土空間規(guī)劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章。

2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查

監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的地方政策。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理等。負責(zé)市政府確定的自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記等工作,推進自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門調(diào)處全市自然資源權(quán)屬和不動產(chǎn)權(quán)屬爭議。

4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全市全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，組織實施考核評價。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織開展自然資源市場統(tǒng)籌調(diào)控工作，實施全市建設(shè)用地供應(yīng)工作。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系。實施主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，推動城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等“多規(guī)合一”。組織編制國土空間總體規(guī)劃，開展國土空間開發(fā)適宜性評價，劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線。組織、指導(dǎo)編制控制性詳細規(guī)劃、綜合交通等相關(guān)專項規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或會同有關(guān)部門編制涉及空間資源利用的各類專項規(guī)劃。組織編制和指導(dǎo)開展城市設(shè)計工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制工作。負責(zé)歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護規(guī)劃管理工作。受市政府委托，按照法律法規(guī)規(guī)定，審核、審批各類空間規(guī)劃。

7.負責(zé)落實國土空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。負責(zé)建立健全國土空間用途管制制度。負責(zé)土地、海域、海島、林地、濕地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施管理，負責(zé)市級重大項目規(guī)劃前期研究、論證和協(xié)調(diào)工作，負責(zé)建設(shè)用地、建筑風(fēng)貌、市政交通等建設(shè)項目的規(guī)劃管理，對建設(shè)項目審批后到竣工驗收期間的規(guī)劃實施情況進行跟蹤監(jiān)督。組織擬訂并實施土地、海洋、森林、礦產(chǎn)等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地征收征用管理。

8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃,組織實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海域海島海岸線（港口岸線除外）整治修復(fù)、海洋和林業(yè)生態(tài)修復(fù)等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，完善公益林補償機制，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。

9.負責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地保護，確保耕地數(shù)量和質(zhì)量。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負責(zé)全市地質(zhì)工作。組織編制并實施地質(zhì)勘查規(guī)劃。組織實施和管理相關(guān)地質(zhì)勘查項目。負責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。組織實施地質(zhì)調(diào)查。

11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，編制并實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)綠色礦山建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護。

13.負責(zé)對海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理。擬訂并監(jiān)督實施海洋功能區(qū)劃、主體功能區(qū)劃和相關(guān)規(guī)劃。參與擬訂全市海洋發(fā)展戰(zhàn)略、政策。組織制定海洋災(zāi)害風(fēng)險區(qū)劃。負責(zé)海洋觀測預(yù)報、預(yù)警監(jiān)測和減災(zāi)工作。參與重大海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。

14.負責(zé)海洋自然資源保護和開發(fā)利用的監(jiān)督管理工作。制定海域海島保護利用規(guī)劃并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋自然資源開發(fā)活動。負責(zé)無居民海島、海域、海底地形地名管理工作，負責(zé)領(lǐng)海基點等特殊用途海島保護管理。負責(zé)海洋經(jīng)濟的統(tǒng)計及相關(guān)核算工作。

15.負責(zé)森林資源保護、森林生態(tài)建設(shè)。組織實施國土綠化工作。負責(zé)林業(yè)和濕地生態(tài)保護修復(fù)的組織實施和監(jiān)督管理。負責(zé)森林、濕地、陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負責(zé)監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)管理。指導(dǎo)國有林場建設(shè)和發(fā)展。負責(zé)林木種苗監(jiān)督管理。負責(zé)林業(yè)有害生物防治檢疫的監(jiān)督管理。指導(dǎo)森林公安工作。

16.負責(zé)測繪與地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作。負責(zé)測量標(biāo)志保護和地方測繪基準(zhǔn)管理。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。

17.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織實施市級科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)。實施科技興海戰(zhàn)略。

18.負責(zé)自然資源行政執(zhí)法工作。監(jiān)督檢查自然資源的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的執(zhí)行情況，查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、測繪和破壞森林與野生動植物資源的違法案件（除移交市綜合執(zhí)法部門執(zhí)法事項外）。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

20.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實中央、省委、寧波市委和市委關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求，強化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進“多規(guī)合一”，制定涉及國土空間的專項規(guī)劃清單，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，深入推進“最多跑一次”改革，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源和規(guī)劃管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升全市自然資源和規(guī)劃管理的現(xiàn)代化水平，推進服務(wù)便民高效。

21.有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市應(yīng)急管理局等部門在林業(yè)方面的職責(zé)分工。

（1）市自然資源規(guī)劃局負責(zé)森林、濕地和陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理，承擔(dān)國土綠化、保護修復(fù)、開發(fā)利用、林木種苗管理等涉及林業(yè)資源生態(tài)屬性的相關(guān)工作；組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有林場開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警和督促檢查等工作。

（2）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟推進、林特產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等涉及林業(yè)經(jīng)濟屬性的相關(guān)工作。

（3）市應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃、總體應(yīng)急預(yù)案和森林自然災(zāi)害專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練；組織協(xié)調(diào)森林災(zāi)害應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災(zāi)防治工作；負責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警綜合性工作，發(fā)布森林火險、火災(zāi)信息。

2.與市發(fā)改局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局、市應(yīng)急管理局等部門在海洋方面的職責(zé)分工。

（1）市自然資源規(guī)劃局負責(zé)除漁業(yè)資源外的海洋自然資源的調(diào)查、監(jiān)測、確權(quán)、修復(fù)、利用、管理等相關(guān)工作；負責(zé)海洋經(jīng)濟的統(tǒng)計及相關(guān)核算工作；負責(zé)組織制定海洋災(zāi)害風(fēng)險區(qū)劃；負責(zé)海洋預(yù)報、預(yù)警監(jiān)測和減災(zāi)工作；參與重大海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。

（2）市發(fā)改局負責(zé)組織擬訂并牽頭實施全市海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策措施，負責(zé)協(xié)調(diào)海洋經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

（3）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)海洋漁業(yè)資源的保護、開發(fā)、利用、管理等相關(guān)工作；負責(zé)海洋與漁業(yè)監(jiān)視、監(jiān)察、糾紛調(diào)處、具體執(zhí)法等相關(guān)工作，并委托市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊執(zhí)行。

（4）寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局負責(zé)海洋環(huán)境的監(jiān)管和保護工作，監(jiān)督陸源污染物排海；負責(zé)防治海洋工程建設(shè)項目和海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害工作；負責(zé)審核海岸工程環(huán)境影響報告書。

（5）市應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃、全市總體應(yīng)急預(yù)案和海洋自然災(zāi)害專項預(yù)案；綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練和海洋自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作；會同有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全海洋自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位均已納入局本級賬套統(tǒng)一核算，慈溪市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算僅包括慈溪市自然資源和規(guī)劃局（本級）一個。

二、2021年部門預(yù)算安排情況說明　?

（一）2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算32672.73萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、自然資源海洋氣象等事支出、住房保障支出。

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本部門2021年收入預(yù)算32672.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8827.24萬元，占27.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入23353.58萬元，占71.48%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入491.91萬元，占1.5%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。　?

（三）2021年支出預(yù)算情況說明????

本部門2021年支出預(yù)算32672.73萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）8846.24萬元、政府性基金預(yù)算撥款23826.49萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出7784.94萬元，日常公用支出701.9萬元，項目支出24185.89萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

（四）2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2021年財政撥款收支預(yù)算32672.73萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8846.24萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入23826.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）8846.24?萬元、政府性基金預(yù)算（類）23826.49萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8846.24萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少5276.92萬元，主要原因是2021年規(guī)劃編制經(jīng)費、生態(tài)限伐補償?shù)葘ｍ椩谡曰痤A(yù)算中列支以及土地整治和耕地保護資金等預(yù)算未下達。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）735.18萬元，占8.31%、衛(wèi)生健康支出（類）213.6萬元，占2.41%、自然資源海洋氣象等事（類）支出6636.88萬元，占75.03%、住房保障支出（類）1260.58萬元，占14.25?%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

(1).社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）68.08萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少29.86萬元，減少30.49%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件2019年和2020年的退休人員活動費均已在2020年發(fā)放。

(2).社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）26.64萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少8.560萬元，減少24.32%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件2019年和2020年的退休人員活動費均已在2020年發(fā)放。

(3).社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）427.6萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加44.28萬元，增加11.55%，主要原因是人員數(shù)量變動及基數(shù)調(diào)整等。

(4).社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）212.86萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加13.11萬元，增加6.56?%，主要原因是人員數(shù)量變動及基數(shù)調(diào)整等。

(5).衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）91.77萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少6.71萬元，減少6.81%，主要原因是人員數(shù)量變動及基數(shù)調(diào)整等。

? （6）.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）50.63萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少10.91萬元，減少17.73%，主要原因是人員數(shù)量變動及基數(shù)調(diào)整等。

? （7）.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）71.2萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少3.16萬元，減少4.25%，主要原因是人員數(shù)量變動及基數(shù)調(diào)整等。

? （8）.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）4379.44萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少714.72萬元，下降14.03%，主要原因是人員經(jīng)費等基本支出變動。

? （9）.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）159.4萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加50.09萬元，增加45.82%，主要原因是林業(yè)和海域管理經(jīng)費增加。

? (10).自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）1898.04萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少161.49萬元，減少7.84%，主要原因是人員經(jīng)費等基本支出變動。

? (11).自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）200萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少807.18萬元，減少80.14%，主要原因是人員經(jīng)費等基本支出變動。

? (12).住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）630.29萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加4.46萬元，增加0.71%，主要原因是人員數(shù)量有所變動及基數(shù)調(diào)整。

? (13). 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）630.29萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加27.53萬元，增加4.57%，主要原因是人員數(shù)量有所變動。

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門2021年一般公共預(yù)算基本支出8486.84萬元，其中：

人員經(jīng)費7784.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費701.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和勞務(wù)支出。

（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款23826.49萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少274495.18萬元，主要原因是2020年征地補償款支出229777.85萬元年初排入市財政預(yù)算資金，按實下?lián)埽?021年相同操作。同時，2021年個別項目支出有所增減。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）23826.49萬元，占100% ；交通運輸支出（類）0萬元，占0%；其他支出（類）0萬元，占0%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）23826.49萬元，主要用于表土剝離、指標(biāo)購買費、資規(guī)局建設(shè)資金、資規(guī)局林業(yè)專項、建設(shè)用地測量費、不動產(chǎn)經(jīng)費、成本費用、大樓租費、采礦權(quán)及土地出讓業(yè)務(wù)、土地礦產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法、第三次國土調(diào)查、永久基本農(nóng)田核實整改和儲備區(qū)劃定、不動產(chǎn)登記改革系統(tǒng)及硬件設(shè)備、檔案經(jīng)費、土地利用、農(nóng)房確權(quán)等專項支出。

（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算101.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降6.02%。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預(yù)算17萬元，其中一般因公出國（境）費用預(yù)算17萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員參加市及上級部門的土地礦產(chǎn)管理和自然資源保護培訓(xùn)等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2021年與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算20萬元，主要用于接待上級及其他縣市同行交流等支出。2021年與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。2021年和上年預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)用車運行費：2021年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算64.4萬元，主要用于局及下屬事業(yè)單位保留用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降9.17%，減少的主要原因是原森林公安兩輛警車資產(chǎn)調(diào)撥入慈溪市公安局，我局公車總數(shù)減少。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年慈溪市自然資源和規(guī)劃局本級一家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算701.9萬元，較2020年預(yù)算數(shù)減少11.24萬元，下降1.58%。

2.政府采購情況

2021年本部門各單位政府采購預(yù)算總額3205萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算343元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2862萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，慈溪市自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛23輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機要應(yīng)急及調(diào)研用車1 輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車21輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目13個，涉及財政撥款預(yù)算22749.21萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

5.重點項目情況

項目1——資規(guī)局建設(shè)資金

（1）項目概述

1.鄭家浦-水云浦標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田質(zhì)量提升工程尾款。

2.向國力公司及各鎮(zhèn)街道收購墾造耕地指標(biāo)276畝。

3.收購補充耕地指標(biāo)93畝，建設(shè)用地復(fù)墾指標(biāo)80畝。

4.實現(xiàn)耕地占補平衡，保障我市建設(shè)用地順利報批。

（2）立項依據(jù)

《國土部關(guān)于補足耕地數(shù)量與提升耕地質(zhì)量相結(jié)合落實耕地占補平衡的指導(dǎo)意見》、《浙江省土地整治條例》、 《慈溪市改進耕地占補平衡和補充耕地指標(biāo)管理工作實施意見》。

（3）實施主體：慈溪市自然資源和規(guī)劃局

（4）實施方案

根據(jù)上級下達年度任務(wù)和我市耕地占補平衡需求，結(jié)合鎮(zhèn)、街道實際潛力落實項目，項目由權(quán)屬所在地鎮(zhèn)（街道）負責(zé)實施，采取農(nóng)業(yè)、水利、資規(guī)聯(lián)合驗收。以收購的形式補助項目，保障項目資金；通過聯(lián)合驗收，確保項目質(zhì)量；分期撥款，落實后續(xù)管護。

（5）年度預(yù)算安排

2021年度安排本級預(yù)算資金3490萬元，上級補助資金472萬元。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

項目2——表土剝離

（1）項目概述

建設(shè)占用耕地表土剝離與再利用工作，是指采取工程手段，對建設(shè)占用耕地的優(yōu)質(zhì)表土層進行剝離，并將其用于土地整治項目的表土覆蓋或低產(chǎn)田土壤改良等工作。

（2）立項依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《浙江省土地整治條例》、《浙江省耕地質(zhì)量管理辦法》、浙江省國土資源廳《關(guān)于進一步開展建設(shè)占用耕作層剝離和再利用工作的通知》和寧波市人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強和規(guī)范開發(fā)造地工作的意見》等政策法規(guī)要求。

（3）實施主體:慈溪市自然資源和規(guī)劃局

（4）實施方案

根據(jù)慈政辦[2015]162號文件規(guī)定，從2015年1月1日起，凡是依法批準(zhǔn)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用的新增建設(shè)用地項目建設(shè)占用耕地的，必須實現(xiàn)耕作層“應(yīng)剝盡剝、能覆盡覆”，市自然資源和規(guī)劃局是表土剝離與再利用工作的職能部門，負責(zé)全市表土剝離與再利用規(guī)劃計劃制訂、工作指導(dǎo)和監(jiān)督驗收等工作，各鎮(zhèn)（街道）、單位負責(zé)具體實施表土剝離與再利用項目工程。根據(jù)土質(zhì)優(yōu)劣情況，表土剝離厚度30-40厘米，各鎮(zhèn)（街道）應(yīng)按照就近、方便、經(jīng)濟的原則，安排優(yōu)質(zhì)表土用于轄區(qū)范圍內(nèi)的土地整治項目或低產(chǎn)田土壤改良。本轄區(qū)范圍內(nèi)暫無土地整治、低產(chǎn)田土壤改良等項目工程的，應(yīng)集中統(tǒng)一到指定地點堆放儲存，或由市自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)一調(diào)運到附近鎮(zhèn)（街道）的土地整治項目或低產(chǎn)田土壤改良等項目中免費使用。在土地出讓前由屬地鎮(zhèn)（街道）和用地單位向我局書面提交建設(shè)占用耕地表土剝離申請。我局在接到申請后，及時組織市表土剝離與再利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員單位進行實地評估，根據(jù)土地的質(zhì)量情況，制訂實施方案。

全市在中心城區(qū)（2個）、周巷、觀海衛(wèi)、龍山、橫河等地設(shè)立6個剝離表土集中堆放儲存點，由我局依法辦理臨時用地審批手續(xù)和進行集中統(tǒng)一管理。

（5）年度預(yù)算安排

2021年度安排本級預(yù)算資金2000萬元。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

項目3——資規(guī)局林業(yè)專項

（1）項目概述

資規(guī)局林業(yè)專項主要分為國土綠化美化、沿海防護林養(yǎng)護、松材線蟲病等疫病防治、森林管護等幾個部分，主要用于發(fā)展國土綠化美化、森林撫育、省級“一村萬樹”示范村創(chuàng)建、古樹名木保護、公益林生態(tài)效益補償、林業(yè)有害生物防控、巡山護林、沿海防護林養(yǎng)護等，進一步提升我市森林生態(tài)發(fā)展水平，保障森林生態(tài)安全。

（2）立項依據(jù)

《慈溪市人民政府辦公室印發(fā)慈溪市改進耕地占補平衡和補充耕地指標(biāo)管理工作實施意見和慈溪市高水平推進國土綠化美化行動若干扶持政策的通知》（慈政辦發(fā)〔2020〕44號）、《慈溪市松材線蟲病防治方案》（慈政辦明電〔2018〕17號)、《關(guān)于印發(fā)慈溪市2020-2021年度松材線蟲病預(yù)防和除治工作實施方案的通知》（慈松防指辦〔2020〕4號)、《關(guān)于印發(fā)〈慈溪市森林消防專項資金管理辦法〉的通知》（慈林〔2018〕23號、慈財〔2018〕271號）和《關(guān)于印發(fā)〈慈溪市森林保護和森林消防績效管理辦法〉的通知》（慈林〔2018〕25號）。

（3）實施主體：慈溪市自然資源和規(guī)劃局

（4）實施方案

主要目標(biāo)：進一步提升我市森林生態(tài)發(fā)展水平，保障森林生態(tài)安全。

主要內(nèi)容：開展國土綠化美化建設(shè)、森林撫育、“一村萬樹”示范村創(chuàng)建、古樹名木保護、公益林建設(shè)、市沿海防林養(yǎng)護、山林巡護、松材線蟲病等疫病防治工作。

進度安排：

國土綠化美化方面，6月底前做好國土綠化方案及森林撫育作業(yè)設(shè)計，9月底前做好公益林生態(tài)效益補償清冊，10月底前做好國土綠化和省級“一村萬樹”示范村的自查，11月底前做好森林撫育自查，12月底前完成公益林生態(tài)效益補償資金下?lián)芄ぷ鳌?/p>

海防林養(yǎng)護方面，每季度做好季度考核工作。

松材線蟲病等疫病防治方面，2月底前完成免疫防治任務(wù)，3月底前完成枯死松樹清理（該任務(wù)上年11月開始動工），5月中旬前完成天敵昆蟲施放，5-10月開展松褐天牛監(jiān)測，10月中旬前完成秋季疫情監(jiān)測調(diào)查，11底前完成上一防治年度防治情況核定，完成補助資金撥付。

森林管護方面，3月底前完成考核工作。

（5）年度預(yù)算安排

2021年度安排本級預(yù)算資金1383萬元，用于海防林養(yǎng)護、國土綠化美化、松材線蟲病等疫病防治、森林管護補助資金。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

項目4——采礦權(quán)及土地出讓

（1）項目概述

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我局年度土地出讓計劃，開展土地出讓工作。預(yù)計2021年實現(xiàn)土地出讓收入76億，包括經(jīng)營性用地出讓收入70億元，工業(yè)用地出讓收入6億元。涉及成本主要包括:一是在年初編制年度地塊出讓計劃；二是開展地塊招商推介和調(diào)研等前期工作；三是對地塊進行測量和評估；四是在地塊出讓完成后制作用地信息牌等；五是繳納出地出讓印花稅；六是用海項目施工期監(jiān)管。

（2）立項依據(jù)

《中華人民共和國土地管理法》、《土地管理法實施條例》、《土地儲備管理辦法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》、《招標(biāo)拍賣掛牌國有土地使用權(quán)出讓規(guī)范》、《浙江省國土資源廳關(guān)于全面實施國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上交易工作的通知》（浙土資發(fā)[2017]12號）

（3）實施主體：慈溪市自然資源和規(guī)劃局

（4）實施方案

一是在2021年3月底前完成年度國有建設(shè)用地出讓計劃。

二是在2021年6月前完成招商推介工作，包括制作讀地手冊等。

三是按出讓計劃確定的出讓時點作好地價評估、土地出讓等工作。

具體工作由所有者權(quán)益與開發(fā)利用科、土地儲備中心、海洋資源綜合管理中心、財務(wù)與審計科落實。

（5）年度預(yù)算安排

2021年度安排本級預(yù)算資金674萬元，用于評估費、用地信息牌制作、收購?fù)恋販y量費、國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃編制、廣告策劃費、調(diào)研費、土地推介費、公告刊登費、印花稅、用海項目施工期監(jiān)管等。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

項目5——第三次國土調(diào)查

（1）項目概述

根據(jù)上級統(tǒng)一部署，為全面查清全市土地利用狀況，掌握真實準(zhǔn)確的土地等自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，開展我市第三次全市國土調(diào)查工作。

（2）立項依據(jù)

《國務(wù)院關(guān)于開展第三次全國土地調(diào)查的通知》（國發(fā)〔2017〕48號）

《浙江省人民政府關(guān)于開展第三次全省土地調(diào)查的通知》（浙政發(fā)〔2018〕4號）

《寧波市人民政府關(guān)于開展第三次全市土地調(diào)查的通知》（甬政發(fā)〔2018〕27號）

《慈溪市人民政府關(guān)于開展第三次全市土地調(diào)查的通知》（慈政發(fā)[2018]43號）

（3）實施主體：慈溪市自然資源和規(guī)劃局

（4）實施方案

在第二次全國土地調(diào)查成果基礎(chǔ)上，根據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實地調(diào)查土地的地類、面積和權(quán)屬，全面掌握全市耕地、種植園用地、林地、草地、濕地、商業(yè)服務(wù)業(yè)、工礦、住宅、公共管理與公共服務(wù)、交通運輸、水域及水利設(shè)施用地等地類分布及利用狀況，對存在相關(guān)部門管理需求交叉的耕地、種植園用地、林地、草地、養(yǎng)殖水面等地類進行利用現(xiàn)狀、質(zhì)量狀況和管理屬性多重標(biāo)注；細化耕地調(diào)查，全面掌握耕地的類型、數(shù)量、質(zhì)量、分布和構(gòu)成；開展建設(shè)用地調(diào)查，全面摸清城鎮(zhèn)村莊內(nèi)的土地利用狀況；同步推進相關(guān)自然資源專業(yè)調(diào)查，整合相關(guān)自然資源專業(yè)信息；建立互聯(lián)共享的覆蓋全市的集影像、地類、范圍、面積、權(quán)屬和相關(guān)自然資源信息為一體的國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫，并基于國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫打造慈溪市國土調(diào)查信息平臺、數(shù)據(jù)分析與共享服務(wù)平臺；健全國土及森林、草原、水、濕地等自然資源變化信息的調(diào)查、統(tǒng)計和全天候、全覆蓋遙感監(jiān)測與快速更新機制。

具體由信息中心落實。

（5）年度預(yù)算安排

2021年度安排本級預(yù)算資金381萬元，用于土地利用現(xiàn)狀調(diào)查、城鎮(zhèn)地籍調(diào)查成果更新完善、項目監(jiān)理、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)模塊開發(fā)項目。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市自然資源和規(guī)劃局2021年預(yù)算公開.xls