慈溪市統計局2021年部門預算

一、慈溪市統計局概況

（一）主要職能

1.承擔組織領導、協調和指導全市統計工作，確保統計數據真實、準確、完整、及時。貫徹執行統計法律法規、規章和規劃。
　　2.建立健全國民經濟核算體系。組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市及各鎮（街道）生產總值。
　　3.組織開展普查。牽頭組織人口、經濟和農業等重大國情國力、省情省力、市情市力普查和大型調查。匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。
　　4.組織實施統計調查制度。組織實施全市第一、二、三產業以及能源、環境、投資、科技、社會、人口、勞動和就業、消費、物價、城鄉住戶收入支出、糧食監測、畜禽監測、名錄庫、公眾安全感、滿意度、人才資源等統計調查，協助相關單位做好低收入農戶調查工作。
　　5.執行國家統計標準。依法審批統計調查項目。指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設。
　　6.統一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立統計信息共享制度和發布制度。
　　7.負責統計分析、統計預測和統計監督。對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。開展社會經濟發展綜合評價和專項調查工作。
　　8.建立健全全市統計信息自動化系統和統計數據庫體系。
　　9.負責統計執法監督。建立和完善防范統計造假、弄虛作假工作體系。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。組織管理全市統計工作的監督檢查，查處統計違法行為。
　　10.開展統計科學研究、統計教育培訓及統計工作和統計科學的市外交流與合作。配合做好統計專業資格考試和職稱評審工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市統計局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬慈溪市社會經濟調查隊。因下屬單位財務合并核算，即只編制市統計局本級預算。

二、2021年部門預算安排情況說明
　　（一）2021年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算1747.43萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出（類）、社會保障和就業支出（類）、住房保障支出（類）、衛生健康支出（類）。

　?。ǘ?021年收入預算情況說明
　　本部門2021年收入預算1747.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入1747.43萬元，占100 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入 0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0 %。
　　（三）2021年支出預算情況說明
　? ?本部門2021年支出預算1747.43萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1360.36萬元、社會保障和就業支出（類）126.52萬元、住房保障支出（類）224.72萬元、衛生健康支出（類）35.83萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1299.04萬元，日常公用支出103.09萬元，項目支出345.3萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

（四）2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2021年財政撥款收支預算1747.43萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1747.43萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1360.36萬元、社會保障和就業支出（類）126.52萬元、住房保障支出（類）224.72萬元、衛生健康支出（類）35.83萬元。

（五）2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2021年一般公共預算當年撥款1747.43萬元，比2020年執行數減少367.39萬元，主要原因是人員經費和項目經費有所減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）1360.36萬元，占77.85% ；社會保障和就業支出（類）126.52萬元，占7.24%；住房保障支出（類）224.72萬元，占12.86%；衛生健康支出（類）35.83萬元，占2.05%；。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）1015.06萬元，比2020年執行數減少182.36萬元，下降15.23 %，主要原因是人員經費減少。
? ? ? ?（2）一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項統計業務（項）149.76萬元，比2020年執行數減少44.81萬元，下降23.03%，主要原因是小型工業調查經費有減少。
? ? ? ?（3）一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項普查活動（項）114.03萬元，比2020年執行數減少194.8萬元，下降63.08%，主要原因是第七次人口普查主體工作基本完成，2021年是收尾工作。

（4）一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）統計抽樣調查（項）44.56萬元，比2020年執行數增加18.21萬元，增長69.11%，主要原因是低收入農戶監測調查經費增加。

（5）一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）其他統計信息事物支出（項）36.95萬元，比2020年執行數減4.13萬元，下降10.05%，主要原因是統計普法經費壓縮。

（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位離退休（項）16.28萬元，比2020年執行數增加7.28萬元，增長80.89%，主要原因是退休人員增加。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）73.49萬元，比2020年執行數增加5.08萬元，增加7.43%，主要原因是人員變動和養老保險繳費比例調整。
? ? ? ?（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）職業年金繳費（項）36.75萬元，比2020年執行數增加2.55萬元，增長7.46%，主要原因是人員增加。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）112.36萬元，比2020年執行數增加11.04萬元，增長10.90%，主要原因是人員增加。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）112.36萬元，比2020年執行數增加12.58萬元，增長12.61%，主要原因是人員增加。

（11）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）21.68萬元，比2020年執行數增加1.35萬元，增長6.64%，主要原因是人員增加。

（12）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2.88萬元，比2020年執行數增長0.09萬元，增長3.23%，主要原因是人員增加。
? ? ? ?（13）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）11.27萬元，比2020年執行數增加0.54萬元，增長5.03%，主要原因是人員增加。

（六）2021年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2021年一般公共預算基本支出1402.13萬元，其中：

人員經費1299.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費103.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

（七）2021年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2021年“三公”經費預算 7.8萬元，比上年預算數持平。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算 0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年與上年預算數持平。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算5萬元，主要用于接待上級來人、鄉鎮來人等支出。2021年與上年預算數持平。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年與上年預算數持平。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費?? ?預算2.8萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年與上年預算數持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年統計局本級1家行政單位以及局屬慈溪市社會經濟調查隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算 ???103.09萬元，較2020年預算數增加3.79 萬元，增長3.82 %。

2.政府采購情況

2021年本部門各單位政府采購預算總額2.65萬元，其中：政府采購貨物預算2.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車 0輛，老干部服務用車0 輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2021年本部門實行績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

5.重點項目情況

無

三、名詞解釋

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? ? ? ? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

? ? ? ? 2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

? ? ? ? 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

? ? ? ? 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

? ? ? ? 5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

? ? ? ? 6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

? ? ? ? 7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

? ? ? ? 8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

? ? ? ? 9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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? ? ? ? 1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

? ? ? ? 2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

? ? ? ? 3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

? ? ? ? 4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? ? ? ? 5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

? ? ? ? 6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

? ? ? ? 7.一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）行政運行（項）：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　 　8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

? ? ? ? 9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　 　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　 　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職業繳納的住房公積金。

　 　12.一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）統計抽樣調查（項）：統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

? ? ? ? 13.一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項普查活動 （項）：統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

　 　14.一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）專項統計業務（項）：各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

　　 15.一般公共服務支出（類）統計信息事物（款）其他統計信息事物支出（項）：除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

? ? ? ? 16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

? ? ? ? 17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

? ? ? ? 18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　（三）機關運行經費
　　行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　附件下載：慈溪市統計局2021年部門預算.xls