慈溪市司法局2020年度部門決算

目錄

一、概況.......................................................................................( 2?)

（一）部門（單位）職責(zé)....................................................( 2?)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................( 3?)

二、2020年度部門（單位）決算公開表.................................( 3?)

三、2020年度部門（單位）決算情況說(shuō)明.............................( 3?)

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明....................................( 3?)

（二）收入決算情況說(shuō)明....................................................( 3?)

（三）支出決算情況說(shuō)明....................................................( 4?)

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明....................( 4?)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.............( 4?)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....( 9?)

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況........( 9?)

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況....(10?)

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

說(shuō)明........................................................................................(10)

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明.............................................(12)

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明..................................................(12)

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明.........................................(13)

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明..................................................(13)

四、名詞解釋...............................................................................(14)

一、慈溪市司法局概況

（一）部門職責(zé)

1.承擔(dān)依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。????2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。研究規(guī)范政府行為的法律法規(guī)規(guī)章實(shí)施中的普遍性的問(wèn)題，提出政策建議。承辦上級(jí)有關(guān)立法草案征求本市意見的工作。指導(dǎo)督促市政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和國(guó)家賠償案件的辦理工作。負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)工作的行業(yè)管理。參與處理市政府法律事務(wù)（涉及市政府辦公室承擔(dān)的市政府、市政府辦公室相關(guān)合法性審查事項(xiàng)和市政府法律顧問(wèn)事務(wù)除外）。????3.負(fù)責(zé)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門行政執(zhí)法工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法的普遍性、重要性問(wèn)題。????4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。????5.指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)推進(jìn)司法所建設(shè)。????6.指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。????7.負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。????9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。????10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市司法局部門決算包括：局本級(jí)決算。

二、2020年度慈溪市司法局決算公開表

詳見附表。

三、2020年度慈溪市司法局決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)4289.65萬(wàn)元，支出總計(jì)4289.65萬(wàn)元,與2019年度相比，收、支總計(jì)各增加580.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4289.65萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入4289.65萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算4240.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算49.49萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4289.65萬(wàn)元，其中基本支出3598.67萬(wàn)元，占83.89%；項(xiàng)目支出690.98萬(wàn)元，占16.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4289.65萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加580.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3642.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、根據(jù)財(cái)政工作安排調(diào)整年初預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4240.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.85%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加531.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4240.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.75萬(wàn)元，占0.3%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出3328.17萬(wàn)元,占78.49%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬(wàn)元,占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出332.47萬(wàn)元,占7.84%；衛(wèi)生健康（類）支出82.60萬(wàn)元,占1.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出479.17萬(wàn)元,占11.3%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3642.18萬(wàn)元，支出決算為4240.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117%，主要原因是增人增資預(yù)算調(diào)整。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因該經(jīng)費(fèi)為兩新組織黨組織經(jīng)費(fèi)，本部門未安排預(yù)算，由財(cái)政直接下達(dá)。

公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2455.95萬(wàn)元，支出決算為2704.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員增人增資人員經(jīng)費(fèi)增加、根據(jù)財(cái)政工作安排調(diào)整年初預(yù)算。

公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為5.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員增人增資人員經(jīng)費(fèi)增加、根據(jù)財(cái)政工作安排調(diào)整年初預(yù)算。

公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為52.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整，基本按預(yù)算目標(biāo)完成。

公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89萬(wàn)元，支出決算為87.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整，基本按預(yù)算目標(biāo)完成。。

公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.5萬(wàn)元，支出決算為90.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)包括上年結(jié)轉(zhuǎn)的律師協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)未包含在年初預(yù)算中。

公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為288萬(wàn)元，支出決算為270.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響司法援助案件有所減少。

公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106萬(wàn)元，支出決算為68.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出少于年初預(yù)算。

公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.5萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)歸口的功能科目變動(dòng)引起的減少。

公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為31.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的318%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)目中包括2020年政法一體化項(xiàng)目及專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，由財(cái)政直接下達(dá)，未包含在年初預(yù)算中。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為6.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)目中包括2020年市級(jí)機(jī)關(guān)體檢經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目由財(cái)政直接下達(dá)，未包含在年初預(yù)算中。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初未安排預(yù)算，為2020年新增預(yù)算律師信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.5萬(wàn)元，支出決算為33.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休人員福利費(fèi)調(diào)整和增加退休人員，根據(jù)財(cái)政工作安排調(diào)整預(yù)算，實(shí)際完成預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150.1萬(wàn)元，支出決算為199.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.05萬(wàn)元，支出決算為99.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.85萬(wàn)元，支出決算為54.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.04萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.71萬(wàn)元，支出決算為24.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為229.93萬(wàn)元，支出決算為229.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為249.24萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算，年中根據(jù)財(cái)政工作安排追加預(yù)算，完成調(diào)整預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3598.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3410.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)187.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.15%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加49.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：增加政法一體化辦案經(jīng)費(fèi)49.49萬(wàn)元。

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.15%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加49.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加政法一體化辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.49萬(wàn)元，年初未安排該預(yù)算，由財(cái)政直接下達(dá)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出49.49萬(wàn)元,占100%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是增加政法一體化辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.49萬(wàn)元，年初未安排該預(yù)算，由財(cái)政直接下達(dá)。

其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加政法一體化辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.49萬(wàn)元，年初未安排該預(yù)算，由財(cái)政直接下達(dá)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.9萬(wàn)元，支出決算為8.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.58萬(wàn)元，占51.23%，與2019年度相比，減少0.4萬(wàn)元，下降8.03%，主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.36萬(wàn)元，占48.77%，與2019年度相比，減少0.03萬(wàn)元，下降0.68%，主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要用于預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，支出4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。主要用于1輛執(zhí)法公務(wù)用車和1輛派遣公務(wù)車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、檢查督查及外地相關(guān)單位來(lái)慈學(xué)習(xí)考察業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等支出。與預(yù)算數(shù)基本持平，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19團(tuán)組，累計(jì)220人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.36萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19團(tuán)組，220人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為220.67萬(wàn)元，支出決算為187.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響減少差旅費(fèi)等開支；比2019年度增加21.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%，主要原因是正常增長(zhǎng)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額122萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出106萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額122萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額122萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，慈溪市司法局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，慈溪市司法局組織對(duì)2020年度項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政資金293.24萬(wàn)元。

慈溪市司法局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出評(píng)級(jí)較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為313萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為293.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.69%。主要產(chǎn)出和效果：一是貧困群眾得到法律援助，做到應(yīng)援盡援；二是全市普法工作得到顯著成效。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)”

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目單位自評(píng)結(jié)果

慈溪市司法局在2020年度部門決算中反映普法工作經(jīng)費(fèi)及法律援助補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳情請(qǐng)見公開平臺(tái)績(jī)效管理附件。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果

慈溪市司法局在2020年度部門決算中普法工作經(jīng)費(fèi)及法律援助補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況較好，詳情請(qǐng)見公開平臺(tái)績(jī)效管理附件。

說(shuō)明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺(tái)相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

20.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指各級(jí)司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

21.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）：指各級(jí)司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。

22.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：指各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

23.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：指各級(jí)司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

24.公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于法制建設(shè)方面的支出。

25.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：指司法行政部門發(fā)生的學(xué)法研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力意意資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件1：2020年度部門決算公開表.XLS

附件2：2020慈溪市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（法律援助補(bǔ)貼）.doc

附件3：2020慈溪市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（普法工作經(jīng)費(fèi)）.doc