慈溪市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算

第一部分　部門概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹實(shí)施相關(guān)的法律法規(guī)，組織編制市級(jí)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)定、意見和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練。檢查指導(dǎo)市級(jí)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府組織開展一般及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)并推動(dòng)全市各級(jí)各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.按市委、市政府要求，組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作。管理、分配中央、省、寧波市下?lián)芎褪屑?jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品部門在關(guān)停或搬遷過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品及儲(chǔ)存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

15.制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備信息平臺(tái)和儲(chǔ)備、調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作， 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。

17.組織執(zhí)行國(guó)家、省、寧波市應(yīng)對(duì)特別重大、重大、較大災(zāi)害指揮部的指示、命令。承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)日常工作，協(xié)調(diào)各指揮機(jī)構(gòu)成員部門的相關(guān)工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）對(duì)應(yīng)指揮機(jī)構(gòu)的工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門預(yù)算部門構(gòu)成

從預(yù)算部門構(gòu)成看，市應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體部門包括應(yīng)急管理局、局屬市應(yīng)急行政執(zhí)法隊(duì)和市應(yīng)急管理服務(wù)中心預(yù)算，事業(yè)單位統(tǒng)一在局本級(jí)核算。按照綜合預(yù)算的原則，2022年應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

第二部分　2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算5897.53萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2022年收入預(yù)算5897.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5623.25萬(wàn)元，占95.35%；政府性基金預(yù)算撥款收入150萬(wàn)元，占2.54%；其它收入38.8萬(wàn)元，占0.66%；上年結(jié)轉(zhuǎn)85.48萬(wàn)元，占1.45%。

三、2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2022年支出預(yù)算5897.53萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）182.98萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）48.94萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬(wàn)元、住房保障支出（類）337.15萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5178.45萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2019.1萬(wàn)元，日常公用支出207.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3670.51萬(wàn)元。

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算5843.21萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5623.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入150萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.96萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）182.98萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）48.94萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬(wàn)元、住房保障支出（類）337.15萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5124.14萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5693.21萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3326.22萬(wàn)元，主要是1.基本支出方面，因要建設(shè)市應(yīng)急森林消防隊(duì)伍，人員有所增加，預(yù)編E1類臨聘人員15人。2.專項(xiàng)公用類支出方面，需要進(jìn)行第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，此項(xiàng)目分三年執(zhí)行，到2022年結(jié)束還需經(jīng)費(fèi)1939萬(wàn)元；應(yīng)急管理局、市矛調(diào)中心、市大數(shù)據(jù)中心三家部門于2022年搬遷至慈溪市環(huán)創(chuàng)中心（04-B)和（04-C）地塊，總建筑面積23993.12平方，地上建筑面積9282.6平方，地下建筑面積14650.51平方。由我部門為主進(jìn)行預(yù)算，后續(xù)辦公及維護(hù)需要各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)作，包括房屋租賃、物業(yè)、水電、燃?xì)狻⒕C合服務(wù)費(fèi)及綜合維修費(fèi)等，故預(yù)排預(yù)算1000萬(wàn)元。3.發(fā)展建設(shè)類支出方面，為組建我市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)伍，新建營(yíng)房按“十四五”規(guī)劃，與城市消防國(guó)道站（森林消防救援站）合建，預(yù)計(jì)到2025年底前完成，在此之前在觀海衛(wèi)鎮(zhèn)古師路666號(hào)（原安監(jiān)所及對(duì)面城管用房）作為臨時(shí)過(guò)渡性營(yíng)房，計(jì)劃2022年5月底完成部分項(xiàng)目建設(shè)和室內(nèi)裝修，6月底前投入使用，預(yù)編預(yù)算150萬(wàn)元；另外組建森林消防救援隊(duì)伍還需購(gòu)置森林消防救援車、運(yùn)兵車各1輛，合計(jì)125萬(wàn)元；本部門于2013-2014年購(gòu)置的臺(tái)式電腦報(bào)廢30臺(tái)、2013-2015年購(gòu)置的打印機(jī)報(bào)廢11臺(tái)，需購(gòu)置新的電腦及打印機(jī)，預(yù)編預(yù)算16.73萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）182.98萬(wàn)元，占3.22%；衛(wèi)生健康支出（類）48.94萬(wàn)元，占0.86%；住房保障支出（類）337.15萬(wàn)元，占5.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5124.14萬(wàn)元，占90.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))18.72萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降2.04%，主要2021年度支出中包括了退休人員體檢費(fèi)，而2022年預(yù)算中沒(méi)有該筆經(jīng)費(fèi)造成比上年下降。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))109.50萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整原因造成。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))54.76萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整造成。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))33.56萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.23%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整造成的。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))3.88萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整造成的。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))11.50萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少3.73萬(wàn)元，下降24.49%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整造成的。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))337.15萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加165.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.97%，主要是2022年把住房補(bǔ)貼預(yù)算納入到住房公積金預(yù)算內(nèi)。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))1533.05萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加266.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.00%，主要是人員變動(dòng)及費(fèi)用調(diào)整造成的。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))16.73萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加16.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要是本部門于2013-2014年購(gòu)置的臺(tái)式電腦報(bào)廢30臺(tái)、2013-2015年購(gòu)置的打印機(jī)報(bào)廢11臺(tái)，需購(gòu)置新的電腦及打印機(jī)。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理(項(xiàng))11.00萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加11.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要是上級(jí)批復(fù)“安全生產(chǎn)社會(huì)救援補(bǔ)助”、“寧波市森林防滅火經(jīng)費(fèi)”共計(jì)11萬(wàn)元。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))124.90萬(wàn)元，與上年基本持平。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))3438.46萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3102.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)923.75%，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出中的其他應(yīng)急管理支出增加了新的項(xiàng)目，其中“第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查”、“城市大腦租賃及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”數(shù)額較大造成。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門2022年一般公共預(yù)算基本支出2227.02萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2019.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)207.92萬(wàn)元，主要包括： 辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說(shuō)明

本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加28.57%。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本部門2022年沒(méi)有一般公共預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本部門2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.00萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研、專項(xiàng)檢查及各鎮(zhèn)街道人員業(yè)務(wù)需要的接待等支出。2022年比上年預(yù)算數(shù)增加了55.55%，主要原因是部門各項(xiàng)監(jiān)管范圍比以前有所擴(kuò)大，并且日常執(zhí)法監(jiān)督工作及上級(jí)監(jiān)督檢查工作量的增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本部門2022年沒(méi)有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本部門2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.00萬(wàn)元，主要用于部門公務(wù)用車、執(zhí)法用車及應(yīng)急用車等所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款150萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加128.63萬(wàn)元，主要是為組建我市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)伍，新建營(yíng)房按“十四五”規(guī)劃，與城市消防國(guó)道站（森林消防救援站）合建，預(yù)計(jì)到2025年底前完成，在此之前在觀海衛(wèi)鎮(zhèn)古師路666號(hào)（原安監(jiān)所及對(duì)面城管用房）作為臨時(shí)過(guò)渡性營(yíng)房，預(yù)編預(yù)算150萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬(wàn)元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）150.00萬(wàn)元，主要用于組建市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)伍。

九、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算207.92萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)147.67萬(wàn)元增加60.25萬(wàn)元，增加40.8%，主要原因是臨聘人員增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額773.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算212.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算561.16萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。部門價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），部門價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。部門價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），部門價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備1臺(tái)（套），主要為組建森林消防救援隊(duì)伍購(gòu)置的森林消防救援車。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3605.19萬(wàn)元；其中納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3008.96萬(wàn)元。

第三部分　名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬部門上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算部門按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算部門除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬部門上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬部門補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指指機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員需繳納的社會(huì)保障費(fèi)部門繳納部分支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指指機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員需繳納的社會(huì)保障費(fèi)部門繳納部分支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指指行政單位工作人員需繳納的社會(huì)保障費(fèi)部門繳納部分支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指指行政事業(yè)單位事業(yè)人員需繳費(fèi)的社會(huì)保障費(fèi)部門繳納部分支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指指行政單位工作人員需繳費(fèi)的公積金部門支出部分。

14.應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指指行政人員開展日常工作所需的人員經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

15.應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指指開展日常工作所需的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

16.應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：指用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂、應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

17.應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指指事業(yè)人員開展日常工作所需的人員經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

18.應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作活動(dòng)中所需的經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公設(shè)備及專項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)置。

19.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指進(jìn)行基層建設(shè)所需的城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：1.慈溪市應(yīng)急管理局2022年預(yù)算公開附表.xlsx

　　　2.慈溪市應(yīng)急管理局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表.xlsx

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慈溪市應(yīng)急管理局

2022年3月2日