慈溪市司法局2021年度部門決算

目錄

一、概況.......................................................................................( 2 )

（一）部門（單位）職責(zé)....................................................( 2 )

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................( 3 )

二、2021年度部門（單位）決算公開表.................................( 3 )

三、2021年度部門（單位）決算情況說明.............................( 3 )

（一）收入支出決算總體情況說明....................................( 3 )

（二）收入決算情況說明....................................................( 3 )

（三）支出決算情況說明....................................................( 4 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明....................( 4 )

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............( 4 )

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........................................................................................... ( 8 )

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明..........................................................................................( 9 )

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明...........................................................................................( 9 )

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

說明........................................................................................( 9 )

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明............................................( 11 )

（十一）政府采購支出說明................................................( 11 )

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明........................................( 12 )

（十三）預(yù)算績效情況說明................................................( 12 )

四、名詞解釋.............................................................................( 14 )

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1.承擔(dān)依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。研究規(guī)范政府行為的法律法規(guī)規(guī)章實(shí)施中的普遍性的問題，提出政策建議。 ? ? ? ? 承辦上級有關(guān)立法草案征求本市意見的工作。指導(dǎo)督促市政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理工作。負(fù)責(zé)法律顧問工作的行業(yè)管理。參與處理市政府法律事務(wù)（涉及市政府辦公室承擔(dān)的市政府、市政府辦公室相關(guān)合法性審查事項和市政府法律顧問事務(wù)除外）。

3.負(fù)責(zé)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門行政執(zhí)法工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法的普遍性、重要性問題。

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

5.指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)推進(jìn)司法所建設(shè)。

6.指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

7.負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市司法局2021年度部門決算包括：局本級決算。

慈溪市司法局部門決算只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計4,219.38萬元，支出總計4,219.38萬元,與2020年度相比，各減少70.27萬元，下降1.64%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常范圍內(nèi)減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計4,219.38萬元；包括財政撥款收入4,219.38萬元（其中一般公共預(yù)算4,219.38萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計4,219.38萬元，其中基本支出3,452.76萬元，占81.83%；項目支出766.62萬元，占18.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計4,219.38萬元，支出總計4,219.38萬元，與2020年相比，各減少70.27萬元，下降1.64%。主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4106.14萬元，完成年初預(yù)算的103%，主要原因是兩新組織黨組織經(jīng)費(fèi)、“公證E通”提升項目年初未安排預(yù)算。。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,219.38萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少20.78萬元，下降0.49%。主要原因是：2021年人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,219.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.64萬元，占0.30%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出3,260.20萬元,占77.27%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出56.85萬元,占1.35%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出303.06萬元,占7.18%；衛(wèi)生健康（類）支出81.90萬元,占1.94%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出504.73萬元,占11.96%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4106.14萬元，支出決算為4,219.38萬元,完成年初預(yù)算的103%，主要原因是兩新組織黨組織經(jīng)費(fèi)、“公證E通”提升項目年初未安排預(yù)算。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因該經(jīng)費(fèi)為兩新組織黨組織經(jīng)費(fèi)，本部門未安排預(yù)算，由財政直接下達(dá)。

公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為2585.42萬元，支出決算為2563.06萬元，完成年初預(yù)算的99.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為30.40萬元，支出決算為24.08萬元，完成年初預(yù)算的79.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響未開展2021年度公職律師培訓(xùn)。

公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。年初預(yù)算為118萬元，支出決算為114.08萬元，完成年初預(yù)算的96.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榱阈侵С稣{(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

公共安全支出（類）司法（款）律師管理（項）。年初預(yù)算為103.7萬元，支出決算為69.71萬元，完成年初預(yù)算的67.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度引進(jìn)律師人數(shù)小于預(yù)期，根據(jù)財政工作安排年中減少預(yù)算33.98萬元，實(shí)際完成調(diào)整預(yù)算后的99.99%，完成預(yù)算目標(biāo)。

公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）。年初預(yù)算為321.75萬元，支出決算為322.38萬元，完成年初預(yù)算的100.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛蓄A(yù)算調(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預(yù)算為92萬元，支出決算為128.31萬元，完成年初預(yù)算的139.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)司法部創(chuàng)建智慧社區(qū)矯正中心要求年中追加預(yù)算45.11萬元。

公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項）。年初預(yù)算為14.6萬元，支出決算為14.3萬元，完成年初預(yù)算的97.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榱阈侵С稣{(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為19.36萬元，完成年初預(yù)算的193.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加政法一體化辦案系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)12.26萬元。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預(yù)算的91.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榱阈侵С稣{(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初未安排預(yù)算，為慈溪市數(shù)字公證“公證E通”提升項目。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為23.69萬元，支出決算為24.44萬元，完成年初預(yù)算的103.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樨斦曛蓄A(yù)算調(diào)整，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為168.12萬元，支出決算為188.30萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為84.06萬元，支出決算為90.32萬元，完成年初預(yù)算的107.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為56.09萬元，支出決算為59.59萬元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成預(yù)算目標(biāo)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為24.66萬元，支出決算為19.23萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿藛T變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為232.71萬元，支出決算為267.36萬元，完成年初預(yù)算的114.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為232.71萬元，支出決算為237.37萬元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)調(diào)整及增人增資，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,452.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,252.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)200.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為7.58萬元，完成預(yù)算的68.91%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.37萬元，占44.48%，與2020年度相比，減少1.21萬元，下降26.42%，主要原因是厲行節(jié)約、按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.21萬元，占55.52%，與2020年度相比，減少0.15萬元，下降3.43%，主要原因是厲行節(jié)約、按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算為3.37萬元，完成預(yù)算的56.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，支出3.37萬元，完成預(yù)算的56.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。主要用于公務(wù)用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（2）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算的84.2%。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、檢查督查及外地相關(guān)單位來慈學(xué)習(xí)考察業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等支出。國內(nèi)公務(wù)接待26批次，累計225人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按照財政要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.21萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待26批次，累計225人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為230.14萬元，支出決算為200.04萬元，完成年初預(yù)算的86.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響減少差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)開支；比2020年度增加12.26萬元，增長6.53%，主要原因是正常增長。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額160.28萬元，其中：政府采購貨物支出88.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出71.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額160.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額160.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市司法局本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，司法局組織對2021年度2個一般公共預(yù)算項目支出開展預(yù)算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金346.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的45.21%。本年無政府性基金預(yù)算項目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對“法律援助辦案補(bǔ)貼”“普法及欄目經(jīng)費(fèi)”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出346.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。對“法律援助辦案補(bǔ)貼”“普法及欄目經(jīng)費(fèi)”2個項目開展單位內(nèi)部績效評價。從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出評級較好。項目全年預(yù)算數(shù)為351萬元，執(zhí)行數(shù)為346.6萬元，完成預(yù)算的98.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是貧困群眾得到法律援助，做到應(yīng)援盡援；二是全市普法工作得到顯著成效。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

慈溪市司法局在2021年度部門決算中反映預(yù)算項目績效自評結(jié)果。自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目數(shù)量和績效目標(biāo)，預(yù)算項目績效自評總分一般設(shè)置為 100分，自評得分90（含）-100分的項目有2個、80（含）-90分的項目有0個、60（含）-80分的項目有0個、60分以下的項目有0個。項目績效目標(biāo)總體完成情況較好。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

慈溪市司法局在2021年度部門決算中普法工作經(jīng)費(fèi)及法律援助補(bǔ)貼項目績效自評總體情況較好，詳情請見公開平臺績效管理附件。

4.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無。

說明：1.績效自評是指對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價（一般委托第三方評價或單位內(nèi)部評審機(jī)構(gòu)）；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：指各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

20.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：指各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

21.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：指司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

22.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：指司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

23.公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項）：指各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。

24.公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項）：反映信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。

25.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：指除上述項目以外其他用于司法方面的支出。

26.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

慈溪市司法局2021年市級部門決算公開表.xls

2021慈溪市財政支出項目績效自評報告（法律援助）市司法局.doc

2021慈溪市財政支出項目績效自評報告（普法工作經(jīng)費(fèi)）市司法局.doc