慈溪市發(fā)展和改革局（匯總）2021年度部門(mén)決算

目錄

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

1．主要職能。

（1）組織擬訂和實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，牽頭開(kāi)展中長(zhǎng)期重大戰(zhàn)略問(wèn)題研究。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，銜接平衡各類(lèi)功能區(qū)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評(píng)估督導(dǎo)工作。

（2）負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)分析、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。研究提出全市運(yùn)用財(cái)政、金融、投資和價(jià)格等經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行調(diào)控的對(duì)策建議。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出全市利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和政策。

（3）協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出全市經(jīng)濟(jì)體制改革的總體思路、實(shí)施意見(jiàn)及年度目標(biāo)任務(wù)。研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題，組織經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。指導(dǎo)衛(wèi)星城市、中心鎮(zhèn)改革發(fā)展和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。負(fù)責(zé)全市企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃轉(zhuǎn)報(bào)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案上報(bào)、管理工作。

（4）組織擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重大規(guī)劃和重大政策，牽頭推進(jìn)“一帶一路”、大灣區(qū)建設(shè)和長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策。牽頭全方位接軌上海工作，研究提出并組織落實(shí)接軌上海規(guī)劃及年度計(jì)劃。

（5）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資綜合管理和宏觀調(diào)控，研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)建議。牽頭負(fù)責(zé)市政府和社會(huì)資本合作綜合管理；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)各類(lèi)民間投資的宏觀調(diào)控。按權(quán)限負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案。負(fù)責(zé)企業(yè)投資項(xiàng)目（除技術(shù)改造項(xiàng)目外）核準(zhǔn)、備案，及政府投資項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（含概算）審批、報(bào)批和綜合管理；建立本級(jí)政府投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，提出綜合平衡市財(cái)政性建設(shè)資金的安排使用意見(jiàn)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂新增建設(shè)用地市統(tǒng)籌指標(biāo)安排計(jì)劃。

（6）負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目綜合管理。負(fù)責(zé)市重大前期計(jì)劃編制、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)推進(jìn)等綜合管理。負(fù)責(zé)重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃布局。負(fù)責(zé)市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和民生實(shí)事項(xiàng)目的計(jì)劃編制和檢查、督促、協(xié)調(diào)及考核工作。參與重點(diǎn)工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作監(jiān)督管理。

（7）會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出重大基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和重大政策。審核綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)安排交通建設(shè)項(xiàng)目，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合交通發(fā)展重大問(wèn)題。牽頭鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期謀劃工作。

（8）研究提出全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。規(guī)劃產(chǎn)業(yè)重大生產(chǎn)力布局，謀劃指導(dǎo)全市重大產(chǎn)業(yè)基地、開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）、創(chuàng)新平臺(tái)。統(tǒng)籌我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，研究協(xié)調(diào)重大問(wèn)題。組織申報(bào)和監(jiān)督管理重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)。

（9）組織擬訂人口和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究分析人口和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的銜接平衡。研究提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展協(xié)調(diào)、互相促進(jìn)的政策建議。協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題并參與擬訂政策，參與研究制定全市人才發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（10）負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理和指導(dǎo)工作，擬訂糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控。負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧管理，保障軍隊(duì)等政策性糧食供應(yīng)，組織實(shí)施重要商品、救災(zāi)物資等應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和管理，監(jiān)測(cè)分析重要物資市場(chǎng)供需變化并進(jìn)行調(diào)控管理。負(fù)責(zé)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作并研究擬訂相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施方案編制、物資籌措、儲(chǔ)備保障基地建設(shè)等工作。

（11）負(fù)責(zé)全市重大價(jià)格改革與政策協(xié)調(diào)。提出居民消費(fèi)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)、價(jià)格政策措施和價(jià)格改革建議。負(fù)責(zé)制定和調(diào)整本級(jí)政府管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格。依法實(shí)施價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施。組織實(shí)施重要商品和服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析預(yù)警制度和價(jià)格決策聽(tīng)證制度。負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格成本調(diào)查和定價(jià)成本監(jiān)審工作。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)價(jià)格管理。負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)、價(jià)格認(rèn)定工作。

（12）負(fù)責(zé)全市社會(huì)信用體系建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核。綜合協(xié)調(diào)全市公共信用信息管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)信用信息共享和應(yīng)用。

（13）推進(jìn)能源體制改革，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。承擔(dān)長(zhǎng)輸油管道建設(shè)和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)節(jié)能、能源“雙控”的綜合協(xié)調(diào)工作，按規(guī)定負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查。指導(dǎo)協(xié)調(diào)新能源應(yīng)用和電力監(jiān)管工作；組織指導(dǎo)能源領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。

（14）牽頭推進(jìn)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展，組織擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)全市服務(wù)業(yè)綜合形勢(shì)分析、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)分析研究全市服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資形勢(shì)，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域生產(chǎn)力布局。參與協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)對(duì)外交流和重大招商工作。牽頭落實(shí)上級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展局有關(guān)工作。

（15）組織擬訂并牽頭實(shí)施全市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施，研究協(xié)調(diào)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

（16）參與擬訂全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)及政策建議。研究提出農(nóng)村重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目布局建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。

（17）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(18）職能轉(zhuǎn)變。

1.建立以市級(jí)發(fā)展規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，以空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃為支撐，定位準(zhǔn)確、邊界清晰、功能互補(bǔ)、統(tǒng)一銜接的全市規(guī)劃體系，更好發(fā)揮發(fā)展規(guī)劃的宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向作用。在謀劃市級(jí)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，重點(diǎn)聚焦事關(guān)全市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的大戰(zhàn)略、跨部門(mén)跨行業(yè)的大政策、具有全局性影響的跨區(qū)域大項(xiàng)目，提高發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略性、宏觀性、政策性，增強(qiáng)指導(dǎo)和約束功能。

2.在政府部門(mén)“放管服”改革不斷深化背景下，作為投資主管部門(mén)，立足政府職能轉(zhuǎn)變，將政府投資管理重心從事前審批轉(zhuǎn)向過(guò)程服務(wù)和事中事后監(jiān)管，結(jié)合“最多跑一次”改革，最大限度減少審批，多措并舉完善監(jiān)管，逐步建立健全與之相適宜的監(jiān)管體系，真正做到審批更簡(jiǎn)、監(jiān)管更強(qiáng)、服務(wù)更優(yōu)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)我市糧食的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整合優(yōu)化應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)，強(qiáng)化全市糧食的宏觀調(diào)控、儲(chǔ)備和市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析，構(gòu)建起統(tǒng)一的糧食和物資收儲(chǔ)體系，提升儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力。

（19）有關(guān)職責(zé)分工。1.關(guān)于節(jié)能監(jiān)督管理職責(zé)分工：市發(fā)改局牽頭負(fù)責(zé)全市的節(jié)能監(jiān)督管理，市經(jīng)信局承擔(dān)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能監(jiān)督管理工作，市住建局負(fù)責(zé)建筑領(lǐng)域的節(jié)能監(jiān)督管理工作，市交通局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)節(jié)能監(jiān)督管理工作。 2.與市衛(wèi)生健康局有關(guān)分工。市發(fā)改局研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和人口政策；研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展及促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)擬訂全市健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，牽頭組織協(xié)調(diào)全市健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。市衛(wèi)生健康局參與開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施健康服務(wù)業(yè)發(fā)展政策措施。 3.關(guān)于應(yīng)急物資管理職責(zé)分工。市發(fā)改局（市糧食物資局）根據(jù)市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)市應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織出庫(kù)。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出市級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同市發(fā)改局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。 4.關(guān)于對(duì)口支援方面的職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)牽頭開(kāi)展東西部扶貧協(xié)作、省內(nèi)結(jié)對(duì)幫扶、寧波市內(nèi)區(qū)域幫扶和低收入農(nóng)戶全面小康工作。市發(fā)改局負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)口支援新疆維吾爾自治區(qū)和接軌上海工作。市經(jīng)信局負(fù)責(zé)開(kāi)展山海協(xié)作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)投資和合作、參加相關(guān)展會(huì)。

（20）牽頭負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展工作，承擔(dān)國(guó)防科技工業(yè)管理、民爆器材行業(yè)管理、海防管理等相關(guān)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市2021年度部門(mén)決算匯總部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。

納入慈溪市2021年度部門(mén)決算匯總2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.慈溪市發(fā)展和改革局

2.慈溪市發(fā)展改革事務(wù)中心

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)5942.19萬(wàn)元，支出總計(jì)5942.19萬(wàn)元,與2020年度相比，各增加1676.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.29%。主要原因是:

1、基本支出減少240.64萬(wàn)元，主要是部分獎(jiǎng)金在2020年度發(fā)放等導(dǎo)致2021年行政運(yùn)行減少261.74萬(wàn)元，行政單位離退休等減少32.6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行因人員調(diào)動(dòng)增加46.6萬(wàn)元；

2、節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助增加48.86萬(wàn)元；

3、應(yīng)急救災(zāi)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加56.05萬(wàn)元；

4、基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)增加185.28萬(wàn)元；

5、特色小鎮(zhèn)減少支出200萬(wàn)元；

6、服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加875.69萬(wàn)元；

7、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加645.07萬(wàn)元；

8、軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元；

9、復(fù)工企業(yè)核酸檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少197萬(wàn)元；

10、燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5942.19萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入5942.19萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算5671.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算270.63萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5942.19萬(wàn)元，其中基本支出2072.31萬(wàn)元，占34.87%；項(xiàng)目支出3869.88萬(wàn)元，占65.13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5942.19萬(wàn)元，支出總計(jì)5942.19萬(wàn)元，與2020年相比，各增加1676.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.29%。主要原因是部分獎(jiǎng)金在2020年度發(fā)放等導(dǎo)致2021年行政運(yùn)行減少261.74萬(wàn)元，行政單位離退休等減少32.6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行因人員調(diào)動(dòng)增加46.6萬(wàn)元；節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助增加48.86萬(wàn)元，應(yīng)急救災(zāi)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加56.05萬(wàn)元，基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)增加185.28萬(wàn)元，特色小鎮(zhèn)減少支出200萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加875.69萬(wàn)元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加645.07萬(wàn)元，軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元，復(fù)工企業(yè)核酸檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少197萬(wàn)元，燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3350.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.78%，主要原因是預(yù)算資金追加金額較大，如服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加875.69萬(wàn)元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加645.07萬(wàn)元，軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元，復(fù)工企業(yè)核酸檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少197萬(wàn)元，燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元等。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3531.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.26%，主要原因是價(jià)格認(rèn)證中心鑒證補(bǔ)助增加30.2萬(wàn)元，“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)支出150.92萬(wàn)元，應(yīng)急救災(zāi)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加55.89萬(wàn)元，基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)增加120.63萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加951.38萬(wàn)元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加1008.35萬(wàn)元，軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元，2020年度港航物流業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金增加40萬(wàn)元，燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元，節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少227.04萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5671.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.45%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1760.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.02%。主要原因是：部分獎(jiǎng)金在2020年度發(fā)放等導(dǎo)致2021年行政運(yùn)行減少261.74萬(wàn)元，行政單位離退休等減少32.6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行因人員調(diào)動(dòng)增加46.6萬(wàn)元；節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助增加48.86萬(wàn)元，應(yīng)急救災(zāi)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加56.05萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加875.69萬(wàn)元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加645.07萬(wàn)元，軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元，復(fù)工企業(yè)核酸檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少197萬(wàn)元，燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3350.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.78%，主要原因是預(yù)算資金追加金額較大，如服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加875.69萬(wàn)元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金增加645.07萬(wàn)元，軍民融合發(fā)展資金增加411.78萬(wàn)元，復(fù)工企業(yè)核酸檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少197萬(wàn)元，燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金增加133.7萬(wàn)元等。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5671.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2303.42萬(wàn)元，占40.61%；國(guó)防（類(lèi)）支出6萬(wàn)元,占0.11%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出286.96萬(wàn)元,占5.06%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出44.87萬(wàn)元,占0.79%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出133.7萬(wàn)元,占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出150.92萬(wàn)元,占2.66%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出1420.13萬(wàn)元,占25.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出991.38萬(wàn)元,占17.48%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出334.18萬(wàn)元,占5.89%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3059.67萬(wàn)元，支出決算為5671.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的185.37%，主要原因是年中預(yù)算追加。其中：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1296.11萬(wàn)元，支出決算為1313.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為209萬(wàn)元，支出決算為239.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是價(jià)格認(rèn)證中心鑒證補(bǔ)助追加30.2萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為114.91萬(wàn)元，支出決算為109.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出有所壓縮。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為809萬(wàn)元，支出決算為640.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)減215萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78.44萬(wàn)元，支出決算為97.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員過(guò)世追加預(yù)算17.02萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.17萬(wàn)元，支出決算為116.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.58萬(wàn)元，支出決算為58.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員過(guò)世追加預(yù)算。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.89萬(wàn)元，支出決算為27.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有人員退休及調(diào)出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年中有人員退休及調(diào)出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.99萬(wàn)元，支出決算為10.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)比例調(diào)減1個(gè)百分點(diǎn)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.55萬(wàn)元，支出決算為168.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.55萬(wàn)元，支出決算為165.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.07%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防支出（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的軍民融合發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為133.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的燃煤鍋爐淘汰專(zhuān)項(xiàng)資金支出133.70萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余指標(biāo)“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)支出150.92萬(wàn)元。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1008.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的2021年度第二批加快重點(diǎn)領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出1008.35萬(wàn)元。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為411.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的寧波市軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出411.78萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為991.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上追加的2021年度服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出991.38萬(wàn)元。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2072.30萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1936.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)135.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出270.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.55%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少84.56萬(wàn)元，下降23.81%。主要原因是：減少特色小鎮(zhèn)200萬(wàn)元，減少了通蘇嘉甬鐵路工程20萬(wàn)元，救災(zāi)物資采購(gòu)資金49.84萬(wàn)元，增加了基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)185.28萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出270.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出270.63萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為450萬(wàn)元，支出決算為270.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.14%，主要原因是基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)追加了預(yù)算資金121.56萬(wàn)元；我市申報(bào)的項(xiàng)目未被浙江省人民政府列入特色小鎮(zhèn)名單，300萬(wàn)元特色小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金未能支出。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為270.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基建項(xiàng)目概算審核費(fèi)追加了預(yù)算資金121.56萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我市申報(bào)的項(xiàng)目未被浙江省人民政府列入特色小鎮(zhèn)名單。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是其中：

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.33萬(wàn)元，支出決算為8.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.52%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，減少接待次數(shù)、陪同人數(shù)，規(guī)范費(fèi)用支出行為。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是2021年單位未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.47萬(wàn)元，占42.32%，與2020年度相比，增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.57%，主要原因是2020年新冠疫情影響，出車(chē)次數(shù)少，2021年基本恢復(fù)正常；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.73萬(wàn)元，占57.68%，與2020年度相比，減少1.84萬(wàn)元，下降28.01%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待基本安排在機(jī)關(guān)食堂就餐。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.23萬(wàn)元，支出決算為3.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車(chē)出行次數(shù)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.23萬(wàn)元，支出3.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車(chē)出行次數(shù)。主要用于公務(wù)用車(chē)保有車(chē)輛及派駐本部門(mén)（單位）車(chē)輛等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.40%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待94批次，累計(jì)541人次。主要用于接待上級(jí)部門(mén)和各縣市區(qū)來(lái)客等部門(mén)間指導(dǎo)交流工作就餐等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待基本安排在機(jī)關(guān)食堂就餐。

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.73萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)和各縣市區(qū)來(lái)客等部門(mén)間指導(dǎo)交流工作接待94批次，541人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為142.75萬(wàn)元，支出決算為130.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2020年度增加3.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出略有增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額105.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，慈溪市發(fā)展和改革局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于糧食安全檢查，抗臺(tái)搶險(xiǎn)等；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，發(fā)展和改革局組織對(duì)2021年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展預(yù)算績(jī)效單位自評(píng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“績(jī)效自評(píng)”），涉及資金269.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.48%。組織對(duì)2021年度 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（如無(wú)，則寫(xiě)“本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目”）。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

發(fā)展和改革局在2021年度部門(mén)（單位）決算中反映預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目數(shù)量和績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分一般設(shè)置為 100分，自評(píng)得分90（含）-100分的項(xiàng)目有1個(gè)、80（含）-90分的項(xiàng)目有0個(gè)、60（含）-80分的項(xiàng)目有0個(gè)、60分以下的項(xiàng)目有0個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況較好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是；二是。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)（含），至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。無(wú)。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。除涉密敏感內(nèi)容外，部門(mén)原則上應(yīng)予以公開(kāi)，并可作適當(dāng)簡(jiǎn)化。無(wú)。

說(shuō)明：1.績(jī)效自評(píng)是指對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；2.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)（一般委托第三方評(píng)價(jià)或單位內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu)）；3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)），反映物價(jià)管理方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

25. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)），反映政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)），反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)），反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

33.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

34.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)），反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

35.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防支出（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)防動(dòng)員方面的支出。

36.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)），反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

附件：1.慈溪市發(fā)展和改革局（匯總）2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

? ? ? ? ? 2.2021年慈溪市發(fā)展和改革局財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc