慈溪市氣象災害預警中心（慈溪市預警信息發(fā)布中心）2021年單位決算

目錄：

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2021年度單位決算公開表

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

貫徹落實黨中央、省委、寧波市委和市委關于氣象災害預警工作的方針政策和決策部署。主要職責是：

（一）承擔氣象預警信息發(fā)布平臺的建設和運行維護，承擔災害性天氣應急聯(lián)動和服務保障工作，建立和拓展暢通有效的預警信息發(fā)布傳播渠道，及時向社會發(fā)布預警信息。

（二）承擔氣象災情調(diào)查、氣象災害信息收集、氣象裝備應急保障等工作。

（三）協(xié)助市氣象局做好防雷安全管理工作，承擔防雷安全業(yè)務技術支撐工作。

（四）協(xié)助做好基層氣象災害防御體系建設、防災減災科普宣傳等工作。

（五）完成市氣象局交辦的其他相關工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，有在編事業(yè)人員6名，編外人員5名，無下設科室。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計144.51萬元，支出總計144.51萬元,與2020年度相比，各增加144.51萬元，增長100%。主要原因是：2021年新進入財政預算體系。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計144.51萬元；包括財政撥款收入144.51萬元（其中，一般公共預算144.51萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計144.51萬元，其中基本支出144.51萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計144.51萬元，支出總計144.51萬元，與2020年相比，各增加144.51萬元，增長100%。主要原因是2021年新進入財政預算體系；財政撥款支出年初預算數(shù)124.76萬元，完成年初預算的115.83%，主要原因是增加3個在編事業(yè)人員。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出144.51萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加144.51萬元，增長100%。主要原因是：2021年新進入財政預算體系。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出144.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.71萬元,占6.72%；衛(wèi)生健康（類）支出2.66萬元,占1.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出113.72萬元,占78.69%；住房保障（類）支出18.43萬元,占12.75%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.76萬元，支出決算為144.51萬元,完成年初預算的115.83%，主要原因是增加3個在編事業(yè)人員。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2021年年初預算為5.09萬元，2021年支出決算為6.48萬元，完成年初預算的127.31%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為各參保人員繳費基數(shù)增加，增加3個在編事業(yè)人員。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2021年年初預算為2.54萬元，2021年支出決算為3.24萬元，完成年初預算的127.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為各參保人員繳費基數(shù)增加，增加3個在編事業(yè)人員。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2021年年初預算為1.19萬元，2021年支出決算2.11萬元，完成年初預算的177.31%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為增加3個在編事業(yè)人員。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。2021年年初預算為0.62萬元。2021年支出決算為0.54萬元，完成年初預算的87.10%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務員醫(yī)療補助費率減少。

自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）。2021年年初預算為101.37萬元，2021年支出決算為113.72萬元，完成年初預算的112.18%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加3個在編事業(yè)人員。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2021年年初預算為6.97萬元，2021年支出決算為9.38萬元，完成年初預算的134.58%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加3個在編事業(yè)人員。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2021年年初預算為6.97萬元，2021年支出決算為9.04萬元，完成年初預算的129.70%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為增加3個在編事業(yè)人員。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出144.51萬元，其中：

人員經(jīng)費133.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費10.85萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為2.7萬元，支出決算為1.39萬元，完成預算的51.48%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費沒有達到預算數(shù)。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元，占100%，與2020年度相比，增長1.39萬元，增長100%，主要原因是2021年新進入財政預算體系；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為2.7萬元，支出決算為1.39萬元，完成預算的51.48%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費沒有達到預算數(shù)。

公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數(shù)為2.7萬元，支出1.39萬元，完成預算的51.48%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是車輛無大修，公務用車運行維護費沒有達到預算數(shù)。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

（十）機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的63.29%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發(fā)布中心）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是一般公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根根據(jù)預算績效管理要求，慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發(fā)布中心）組織對2021年度0個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果。

慈溪市氣象災害預警中心(慈溪市預警信息發(fā)布中心）在2021年度單位決算中反映預算項目績效自評結果：沒有開展自評。發(fā)現(xiàn)的主要問題是績效管理意識比較淡薄，原因在于沒有充分認識到績效管理的重要性，并把績效理念充分應用到實際工作中。下一步改進措施：一是強化組織保障和制度建設，進一步加強對項目的進程管控，提升項目管理能力，做好自評；二是強化結果運用，建立績效評價反饋整改機制，提高資金使用效益。

3. 部門評價項目績效評價結果。

無。

4. 財政評價項目績效評價結果。

無。

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執(zhí)行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉(zhuǎn)和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）：指反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

附表：公開01表至公開11表.xls