慈溪市科技推廣服務中心2021年度單位決算

一、概況....................................................................................................................................................................................( 1 )

（一）單位職責........................................................................................................................................................................( 1 )

（二）機構設置........................................................................................................................................................................( 1 )

二、2021年度單位決算公開表..............................................................................................................................................( 1 )

三、2021年度單位決算情況說明..........................................................................................................................................( 1 )

（一）收入支出決算總體情況說明........................................................................................................................................( 1 )

（二）收入決算情況說明.........................................................................................................................................................( 1 )

（三）支出決算情況說明.........................................................................................................................................................( 1 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................................................................................( 2 )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................................................................................................( 2 )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................................................................................................... ( 5 )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明....................................................................................................( 5 )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明................................................................................................( 6 )

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........................................................................................( 7 )

（十）機關運行經費支出說明..................................................................................................................................................( 8 )

（十一）政府采購支出說明......................................................................................................................................................( 9 )

（十二）國有資產占有情況說明..............................................................................................................................................( 9 )

（十三）預算績效情況說明......................................................................................................................................................( 9 )

四、名詞解釋..............................................................................................................................................................................( 10 )

一、概況

（一）單位職責

1.負責科學技術推廣和服務工作。

2.承擔市科技局機關行政輔助工作。

3.完成市科技局交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市科技推廣服務中心為市科技局所屬的公益一類事業單位，掛市生產力促進中心牌子。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計579.60萬元，支出總計579.60萬元,與2020年度相比，各增加45.68萬元，增長8.56%。主要原因是:新招聘事業人員1名和使用“百城百園”行動資金。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計528.95萬元；包括財政撥款收入514.95萬元（其中，一般公共預算514.95萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計97.35%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入14.00萬元，占收入合計2.65%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計577.30萬元，其中基本支出534.85萬元，占92.65%；項目支出42.46萬元，占7.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計555.10萬元，支出總計555.10萬元，與2020年相比，各增加45.73萬元，增長8.98%。主要原因是新招聘事業人員1名和使用“百城百園”行動資金；財政撥款支出年初預算數497.58萬元，完成年初預算的111.56%，主要原因是新招聘事業人員1名追加預算。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出552.80萬元，占本年支出合計的95.76%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加83.58萬元，增長17.81%。主要原因是：新招聘事業人員1名和使用“百城百園”行動資金。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出552.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出359.93萬元,占65.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出56.70萬元,占10.26%；衛生健康（類）支出15.43萬元,占2.79%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出120.75萬元,占21.84%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為497.58萬元，支出決算為552.80萬元,完成年初預算的111.10%，主要原因是新招聘事業人員1名和使用“百城百園”行動資金。其中：

科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）。年初預算為347.92萬元，支出決算為341.97萬元，完成年初預算的98.29%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公用經費支出。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.96萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是使用“百城百園”行動資金編纂科技志。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為10.36萬元，支出決算為10.44萬元，完成年初預算的100.77%，決算數大于預算數的主要原因是發放退休活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為29.76萬元，支出決算為30.84萬元，完成年初預算的103.63%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為14.88萬元，支出決算為15.42萬元，完成年初預算的103.63%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為9.92萬元，支出決算為10.24萬元，完成年初預算的103.23%，決算數大于預算數的主要原因是醫療保險基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.34萬元，支出決算為5.19萬元，完成年初預算的119.59%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為40.20萬元，支出決算為41.94萬元，完成年初預算的104.32%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為40.20萬元，支出決算為78.80萬元，完成年初預算的196.02%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整和2020年底住房補貼托收失敗部分于年初扣款。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出534.85萬元，其中：

人員經費514.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費20.06萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.70萬元，支出決算為1.64萬元，完成預算的44.44%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情影響和厲行節約，減少三公支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.64萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加1.64萬元，增長100.00%，主要原因是市生產力促進中心注銷，車輛劃撥至科技推廣服務中心；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是當年本單位無公務接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的科技合作交流等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排工作人員因公出國（境）。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為2.70萬元，支出決算為1.64萬元，完成預算的60.74%。決算數小于預算數的主要原因是車輛劃撥時間差。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務用車購置。

公務用車運行維護費預算數為2.70萬元，支出1.64萬元，完成預算的60.74%。決算數小于預算數的主要原因是車輛劃撥時間差。主要用于開展業務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費預算數為1.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。國內公務接待0批次，累計0人次。主要用于接待科技專家、合作招商等支出。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務接待活動。

外事接待支出0萬元，主要用于外事來客接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于科技專家、合作招商接待0批次，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位無機關運行經費；比2020年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額43.64萬元，其中：政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出43.41萬元。授予中小企業合同金額43.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額23.97萬元，占授予中小企業合同金額的54.94%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市科技推廣服務中心共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是其他業務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市科技推廣服務中心組織對2021年度0個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果。

慈溪市科技推廣服務中心在2021年度單位決算中反映預算項目績效自評結果。自評綜述：根據年初設定的項目數量和績效目標，預算項目績效自評總分一般設置為 100分，自評得分90（含）-100分的項目有0個、80（含）-90分的項目有0個、60（含）-80分的項目有0個、60分以下的項目有0個。

3.部門評價項目績效評價結果。

無。

4.財政評價項目績效評價結果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

18.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）：指反映國家為公益性行業、企業等提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全技術服務體系等方面的支出。

19.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附表：慈溪市科技推廣服務中心2021年度單位決算公開表.xlsx