慈溪市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門(mén)決算

發(fā)布日期：2022-08-31 16:08 信息來(lái)源：市自然資源規(guī)劃局

一、概況..............................................................................................................( ???)

（一）部門(mén)職責(zé)..................................................................................................( ???)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................................................( ???)

二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.........................................................................( ???)

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.....................................................................( ???)

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................................( ???)

（二）收入決算情況說(shuō)明..................................................................................( ???)

（三）支出決算情況說(shuō)明..................................................................................( ???)

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明................................................( ???)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................................( ???)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................................(? ? )

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明............................(? ? )

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明........................(? ? )

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明................(? ? )

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明..........................................................................(? ? )

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明..............................................................................(? ? )

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明......................................................................(? ? )

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明..............................................................................(? ? )

四、名詞解釋.......................................................................................................(? ? )

一、概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)自然資源管理、國(guó)土空間規(guī)劃和測(cè)繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的地方政策。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理等。負(fù)責(zé)市政府確定的自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等工作,推進(jìn)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)處全市自然資源權(quán)屬和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全市全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，組織實(shí)施考核評(píng)價(jià)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織開(kāi)展自然資源市場(chǎng)統(tǒng)籌調(diào)控工作，實(shí)施全市建設(shè)用地供應(yīng)工作。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系。實(shí)施主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，推動(dòng)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等“多規(guī)合一”。組織編制國(guó)土空間總體規(guī)劃，開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線。組織、指導(dǎo)編制控制性詳細(xì)規(guī)劃、綜合交通等相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制涉及空間資源利用的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織編制和指導(dǎo)開(kāi)展城市設(shè)計(jì)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制工作。負(fù)責(zé)歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)規(guī)劃管理工作。受市政府委托，按照法律法規(guī)規(guī)定，審核、審批各類(lèi)空間規(guī)劃。

7.負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)土空間規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。負(fù)責(zé)建立健全國(guó)土空間用途管制制度。負(fù)責(zé)土地、海域、海島、林地、濕地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施管理，負(fù)責(zé)市級(jí)重大項(xiàng)目規(guī)劃前期研究、論證和協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)用地、建筑風(fēng)貌、市政交通等建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審批后到竣工驗(yàn)收期間的規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。組織擬訂并實(shí)施土地、海洋、森林、礦產(chǎn)等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃,組織實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海域海島海岸線（港口岸線除外）整治修復(fù)、海洋和林業(yè)生態(tài)修復(fù)等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，完善公益林補(bǔ)償機(jī)制，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地保護(hù)，確保耕地?cái)?shù)量和質(zhì)量。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)全市地質(zhì)工作。組織編制并實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃。組織實(shí)施和管理相關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。組織實(shí)施地質(zhì)調(diào)查。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，編制并實(shí)施礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)綠色礦山建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場(chǎng)建設(shè)。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)對(duì)海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理。擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋功能區(qū)劃、主體功能區(qū)劃和相關(guān)規(guī)劃。參與擬訂全市海洋發(fā)展戰(zhàn)略、政策。組織制定海洋災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃。負(fù)責(zé)海洋觀測(cè)預(yù)報(bào)、預(yù)警監(jiān)測(cè)和減災(zāi)工作。參與重大海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。

14.負(fù)責(zé)海洋自然資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用的監(jiān)督管理工作。制定海域海島保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)各涉海部門(mén)、行業(yè)的海洋自然資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)。負(fù)責(zé)無(wú)居民海島、海域、海底地形地名管理工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)海基點(diǎn)等特殊用途海島保護(hù)管理。負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)核算工作。

15.負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)、森林生態(tài)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)土綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)管理。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展。負(fù)責(zé)林木種苗監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物防治檢疫的監(jiān)督管理。指導(dǎo)森林公安工作。

16.負(fù)責(zé)測(cè)繪與地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理測(cè)繪與地理信息成果工作、地圖工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)和地方測(cè)繪基準(zhǔn)管理。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。

17.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。組織實(shí)施市級(jí)科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)。實(shí)施科技興海戰(zhàn)略。

18.負(fù)責(zé)自然資源行政執(zhí)法工作。監(jiān)督檢查自然資源的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的執(zhí)行情況，查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃、測(cè)繪和破壞森林與野生動(dòng)植物資源的違法案件（除移交市綜合執(zhí)法部門(mén)執(zhí)法事項(xiàng)外）。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算。

納入慈溪市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)272,427.42萬(wàn)元，支出總計(jì)272,427.42萬(wàn)元,與2020年度相比，各減少40017.4萬(wàn)元，下降12.81%。主要原因是：本年度征地和拆遷補(bǔ)償支出及土地開(kāi)發(fā)支出比2020年減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)272,427.42萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入272,427.42萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算11,934.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算260,492.59萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)272,427.42萬(wàn)元，其中基本支出8,412.50萬(wàn)元，占3.09%；項(xiàng)目支出264,014.92萬(wàn)元，占96.91%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)272,427.42萬(wàn)元，支出總計(jì)272,427.42萬(wàn)元，與2020年相比，各減少40,017.40萬(wàn)元，下降12.81%。主要原因是本年度征地和拆遷補(bǔ)償支出及土地開(kāi)發(fā)支出比2020年減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)32672.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的833.81%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出及土地開(kāi)發(fā)支出的預(yù)算安排在財(cái)政預(yù)算綜合指標(biāo)中，按實(shí)際發(fā)生追加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,934.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.38%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,188.32萬(wàn)元，下降15.49%。主要原因是：人員支出和項(xiàng)目支出減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,934.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出103.80萬(wàn)元,占0.87%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出747.25萬(wàn)元,占6.26%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出208.16萬(wàn)元,占1.74%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出90.00萬(wàn)元,占0.75%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出574.25萬(wàn)元,占4.81%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出8,807.99萬(wàn)元,占73.80%；住房保障（類(lèi)）支出1,265.27萬(wàn)元,占10.60%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出138.11萬(wàn)元,占1.16%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8846.24萬(wàn)元，支出決算為11,934.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.91%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助資金兌付（如土地整治和耕地保護(hù)資金）和新增項(xiàng)目預(yù)算追加（如第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)）。其中：

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為103.8萬(wàn)元，超預(yù)算完成103.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)慈溪市第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.08萬(wàn)元，支出決算為73.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度行政人員退休追加經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.64萬(wàn)元，支出決算為28.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度事業(yè)人員退休追加經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為427.6萬(wàn)元，支出決算為430.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為212.86萬(wàn)元，支出決算為215.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為91.77萬(wàn)元，支出決算為96.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局行政人員變動(dòng)及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.63萬(wàn)元，支出決算為51.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局事業(yè)人員變動(dòng)及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.2萬(wàn)元，支出決算為59.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局人員變動(dòng)及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，超預(yù)算完成90萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年市級(jí)歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助資金兌付。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，超預(yù)算完成60萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助資金，包括森林其他培育資金、2020森林撫育和2020中央國(guó)土綠化資金。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為125.28萬(wàn)元，超預(yù)算完成125.28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金兌付——森林生態(tài)效益補(bǔ)償和2021森林資源管護(hù)補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，超預(yù)算完成35萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金兌付——2020林業(yè)有害生物防治。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為331.97萬(wàn)元，超預(yù)算完成331.97萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付濕地保護(hù)及野生動(dòng)物保護(hù)資金和野生動(dòng)物退出處置補(bǔ)償費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，超預(yù)算完成22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助資金兌付，包括2020中央林業(yè)有害生物防治和2020中央濕地生態(tài)保護(hù)資金。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4379.44萬(wàn)元，支出決算為4324.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)、工資獎(jiǎng)金調(diào)整等。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159.4萬(wàn)元，支出決算為119.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是海域使用管理等專(zhuān)項(xiàng)部分項(xiàng)目不符合付款條件，故資金本年未支付。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2211萬(wàn)元，超預(yù)算完成2211萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助資金兌付，包括土地整治和耕地保護(hù)資金和農(nóng)村土地綜合整治資金等。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為106萬(wàn)元，超預(yù)算完成106萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加養(yǎng)殖用海調(diào)查項(xiàng)目預(yù)算并撥付海洋事業(yè)發(fā)展上級(jí)資金。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，超預(yù)算完成0.91萬(wàn)元。主要原因是撥付2021年省級(jí)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)資金。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1898.04萬(wàn)元，決算為1866.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)、工資獎(jiǎng)金調(diào)整等。

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，決算為178.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城展館運(yùn)行費(fèi)日常支出減少。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為630.29萬(wàn)元，支出決算為638.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及公積金基數(shù)調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為630.29萬(wàn)元，支出決算為626.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)相關(guān)通知要求，我局緊缺性人才不予發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為138.11萬(wàn)元，超預(yù)算完成138.11萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是申請(qǐng)追加第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算246.96萬(wàn)元，按照項(xiàng)目完成進(jìn)度，本年實(shí)際支出138.11萬(wàn)元。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,412.50萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7,701.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)711.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出260,492.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.62%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少37,829.08萬(wàn)元，下降12.68%。主要原因是：本年度征地和拆遷補(bǔ)償支出及土地開(kāi)發(fā)支出比2020年少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出260,492.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出260,492.59萬(wàn)元,占100.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23826.49萬(wàn)元，支出決算為260492.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.33%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出等預(yù)算安排在財(cái)政預(yù)算綜合指標(biāo)中，按實(shí)際發(fā)生追加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為183583.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)預(yù)算安排在財(cái)政預(yù)算綜合指標(biāo)中，按實(shí)際發(fā)生追加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60325.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)預(yù)算安排在財(cái)政預(yù)算綜合指標(biāo)中，按實(shí)際發(fā)生追加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23826.49萬(wàn)元，支出決算為11237.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出變動(dòng)及受疫情影響招標(biāo)等相關(guān)工作延后，部分項(xiàng)目尚未完成。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5345.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，主要有指標(biāo)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、非稅征收業(yè)務(wù)費(fèi)、支農(nóng)資金的土地整治指標(biāo)收購(gòu)資金及部分項(xiàng)目款。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為101.4萬(wàn)元，支出決算為76.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.02%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約精神，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為61.48萬(wàn)元，占80.81%，與2020年度相比，減少4.39萬(wàn)元，下降6.66%，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)使用量減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.60萬(wàn)元，占19.19%，與2020年度相比，增加3.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.61%，主要原因是本年度我局接待上級(jí)及其他地區(qū)工作人員來(lái)慈考察、交流、銜接工作等人次增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我部門(mén)人員未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為64.4萬(wàn)元，支出決算為61.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約精神，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為64.4萬(wàn)元，支出61.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)使用量減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。主要用于公務(wù)用車(chē)保有車(chē)輛及派駐本部門(mén)車(chē)輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為23輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算為14.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的73%。主要用于接待上級(jí)及其他地區(qū)工作人員來(lái)慈考察、交流、銜接工作等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次，累計(jì)893人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。其中：外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14.60萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)及其他地區(qū)工作人員來(lái)慈考察、交流、銜接工作等支出。接待69批次，累計(jì)893人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為701.9萬(wàn)元，支出決算為711.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我局人員增加較多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。年中已追加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算；比2020年度增加19.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%，主要原因是本年度我局人員增加較多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額3,836.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出232.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,603.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,836.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，慈溪市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛23輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，慈溪市自然資源和規(guī)劃局組織對(duì)2021年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展預(yù)算績(jī)效單位自評(píng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“績(jī)效自評(píng)”），涉及資金121.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3.46%。組織對(duì)2021年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金113.69萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.04%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

慈溪市自然資源和規(guī)劃局在2021年度部門(mén)（單位）決算中反映預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目數(shù)量和績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分一般設(shè)置為 100分，自評(píng)得分90（含）-100分的項(xiàng)目有2個(gè)、80（含）-90分的項(xiàng)目有0個(gè)、60（含）-80分的項(xiàng)目有0個(gè)、60分以下的項(xiàng)目有0個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、原因及下一步改進(jìn)措施詳見(jiàn)附件——績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.?部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

慈溪市自然資源和規(guī)劃局在2021年度部門(mén)決算中反映了財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目“慈溪市國(guó)土綠化美化行動(dòng)扶持資金(2020年度）項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。“慈溪市國(guó)土綠化美化行動(dòng)扶持資金(2020年度）項(xiàng)目”實(shí)施依據(jù)充分，決策合理，管理較為規(guī)范，取得了較好的社會(huì)效益，生態(tài)效果好。最終評(píng)分結(jié)果95.75分，項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。（優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60））

詳情請(qǐng)見(jiàn)附件——財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。

說(shuō)明：1.績(jī)效自評(píng)是指對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；2.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)（一般委托第三方評(píng)價(jià)或單位內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu)）；3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種），造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放(回)歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

34.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

35.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

36.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于自然資源有償使用與合理開(kāi)發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

37.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）:反映用于海域與海島管理方面的支出。

38.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

39.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

40.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

43.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：反映除國(guó)家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。
? ? ? 44.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）：反映基礎(chǔ)測(cè)繪、航空攝影、地理信息應(yīng)用與安全監(jiān)管等方面的支出。

附件：1.2021年慈溪市自然資源和規(guī)劃局決算公開(kāi)表.xls