中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會慈溪市委員會2021年度單位決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1.開展政策研究和信息咨詢。加強國際貿(mào)易投資形勢研究，為有關(guān)部門提供決策咨詢服務(wù)。收集、整理、傳遞和發(fā)布國際國內(nèi)經(jīng)貿(mào)信息，協(xié)助有關(guān)部門開展分析和評估，有針對性地提出建設(shè)性意見。加強貿(mào)易投資信息綜合服務(wù)，宣傳推介外經(jīng)貿(mào)政策法規(guī)，為企業(yè)提供國際市場趨勢、市場供求、行業(yè)分析等咨詢，邀請涉外的經(jīng)濟(jì)、法律界專家及專家型企業(yè)家參加各類講座、會議。

2.服務(wù)對外經(jīng)貿(mào)交流合作。配合做好寧波貿(mào)促會組織的國際化、專業(yè)化經(jīng)貿(mào)活動，組織我市企業(yè)參加“中國—中東歐國家商會商務(wù)合作大會”“‘一帶一路’沿線國家商會寧波聯(lián)盟大會”等重要會議。多渠道組織慈溪企業(yè)走進(jìn)“一帶一路”系列活動，宣傳貿(mào)易投資環(huán)境、展示慈溪良好形象、搭建國際交流合作平臺、促進(jìn)貿(mào)易投資合作。

3.開展國際貿(mào)易促進(jìn)工作。組織慈溪企業(yè)參加貿(mào)促總會與寧波貿(mào)促會舉辦的出國（境）展覽。拓展國際貿(mào)易促進(jìn)工作內(nèi)涵，推動國際貿(mào)易均衡發(fā)展。推進(jìn)貿(mào)易便利化工作，深化“最多跑一次”改革，原產(chǎn)地證實現(xiàn)“在線咨詢、網(wǎng)上辦理、證照快遞送達(dá)”的“零上門”服務(wù)機制，提高相關(guān)商事認(rèn)證效率，進(jìn)一步拓展領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)，協(xié)助推廣國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)和運行。

4.開展投資促進(jìn)工作。挖掘和利用境內(nèi)外工作網(wǎng)絡(luò)資源，開展投資信息收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，向市內(nèi)有關(guān)企業(yè)、機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供信息咨詢。組織企業(yè)“走出去”參與全球化分工實現(xiàn)國際化發(fā)展。

5.維護(hù)我市企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。協(xié)助寧波貿(mào)促會開展涉外調(diào)解業(yè)務(wù)。加強經(jīng)貿(mào)預(yù)警工作，組織參與對外經(jīng)貿(mào)游說和國際經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對，不斷增強民間應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦和貿(mào)易壁壘能力。開展商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升企業(yè)經(jīng)貿(mào)風(fēng)險防控能力。

6.深化中國國際商會慈溪商會體制改革。加強對商會工作的指導(dǎo)，支持商會參與政府推動中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)服務(wù)工作，吸引更多優(yōu)秀企業(yè)入會。

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會慈溪市委員會部門（以下簡稱“市貿(mào)促會”）決算包括：單位本級決算。

市貿(mào)促會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計91.81萬元，支出總計91.81萬元,與2020年度相比，各增加13.57萬元，增長17.34%。主要原因是：人員增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計91.73萬元；包括財政撥款收入91.73萬元（其中，一般公共預(yù)算91.73萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計91.81萬元，其中基本支出77.82萬元，占84.77%；項目支出13.98萬元，占15.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計91.81萬元，支出總計91.81萬元，與2020年相比，各增加13.57萬元，增長17.34%。主要原因是人員增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)75.49萬元，完成年初預(yù)算的121.62%，主要原因是人員增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91.81萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13.66萬元，增長17.48%。主要原因是：人員增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出66.42萬元，占72.35%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.70萬元,占11.65%；衛(wèi)生健康（類）支出1.95萬元,占2.13%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出12.74萬元,占13.87%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為75.49萬元，支出決算為91.81萬元,完成年初預(yù)算的121.62%，主要原因是人員增加。其中：

一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。 年初預(yù)算為44.16萬元，支出決算為52.44萬元，完成年初預(yù)算的118.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為9.43萬元，支出決算為13.98萬元，完成年初預(yù)算的148.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中項目資金追加。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為4.44萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的107.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預(yù)算的108.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為1.82萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的108.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為1.26萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的107.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的107.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為5.09萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預(yù)算的125.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。 年初預(yù)算為5.09萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預(yù)算的125.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出77.82萬元，其中：

人員經(jīng)費71.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費6.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情

本部門（單位）2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為3.25萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的32.62%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平；公務(wù)接待費支出決算為1.06萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.49萬元，增長85.96%，主要原因是疫情有所緩解，公務(wù)活動增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為1.8萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.45萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的73.1%。主要用于接待上級部門來客等支出。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，累計81人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.06萬元，主要用于上級部門來客等接待8批次，累計81人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2020年度持平。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，市貿(mào)促會本級共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

無

3. 部門評價項目績效評價結(jié)果

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

17.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映商貿(mào)部門事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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