慈溪市公安局2021年度部門（單位）決算

目錄

一、概況.........................................................................................................

（一）部門（單位）職責.................................................................................

（二）機構設置...............................................................................................

二、2021年度部門（單位）決算公開表.........................................................

三、2021年度部門（單位）決算情況說明......................................................

（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................

（二）收入決算情況說明.................................................................................

（三）支出決算情況說明.................................................................................

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...................................

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........................

（十）機關運行經費支出說明..........................................................................

（十一）政府采購支出說明.............................................................................

（十二）國有資產占有情況說明......................................................................

（十三）預算績效情況說明.............................................................................

四、名詞解釋..................................................................................................

一、概況

（一）部門（單位）職責

1、部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

2、掌握影響社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析研判形勢，研究提出對策措施。組織開展110接處警和公安信息工作。

3、負責組織實施對危害國內安全案件的偵查。

4、主管和開展經濟、刑事犯罪等偵查工作，組織實施刑事案件以及上級交辦案件的偵查工作。

5、依法查處危害社會治安秩序行為，偵查食品藥品環境違法犯罪活動。依法管理戶籍、流動人口、出租房屋、居民身份證、槍支彈藥、爆炸物品、危險物品、特種行業和公共場所。協助開展征兵政審工作。組織實施對重特大治安事件和突發性事件的處置工作。組織實施處突防暴工作。

6、按照權限，組織實施中國公民因私出入境管理、港澳臺居民回本省定居管理，承擔外國人來華留學、來華工作、停留居留和永久居留有關事宜的管理，開展國籍管理、移民管理、難民管理和非法移民遣返有關工作。落實人才落戶政策，做好外國人才出入境、車駕管理等服務工作。

7、組織實施全市公安機關維護道路交通安全。維持道路交通秩序，開展車輛和駕駛人管理工作。指導各鎮（街道）開展農村道路交通管理基礎工作。

8、負責指導對國家機關、社會團體、企事業單位等治安保衛重點單位的治安保衛工作以及社區保安隊伍、保安服務公司和群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

9、按照規定權限，組織、指導、監督、管理計算機信息系統關鍵信息基礎設施及互聯網安全保衛工作。組織實施網絡信息監控和網絡違法犯罪偵查。

10、負責市看守所、拘留所管理工作。

11、落實全市公安法制工作，監督管理全市公安機關執法活動，承擔行政應訴、國家賠償等案件的辦理工作。

12、組織實施全市禁毒緝毒工作。

13、組織實施全市重大活動和重要會議的安全保衛工作和警衛工作。組織實施集會、游行、示威和大型群眾性活動的審批和安保工作，維護公共場所治安秩序。

14、組織實施全市公安科學技術和信息化工作。組織實施全市公安機關通信勤務保障工作，組織實施公安大數據建設和管理。負責全市社會公共安全技術防范的行業管理，組織、開展社會公共安全防范技術在公安領域的推廣應用。

15、組織管理全市公安機關裝備、被裝、經費和基本建設等警務保障工作。

16、規劃和開展全市公安隊伍建設。負責全市公安機關及人民警察的表彰獎勵、評優創模和人民警察內務條令的貫徹落實工作。制定全市公安教育訓練發展規劃，組織開展公安民警在職訓練、警察體育工作，組織開展全市公安機關警察公共關系建設。開展全市公安輔警隊伍建設。

17、按規定權限，實施對全市公安機關及其人民警察的內部監督。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市公安局部門決算包括：局本級決算。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計65,169.76萬元，支出總計65,169.76萬元,與2020年度相比，減少4873.94萬元，下降6.96%。主要原因是津補貼發放調整。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計65,169.76萬元；包括財政撥款收入65,169.76萬元（其中，一般公共預算60,645.56萬元，政府性基金預算4,524.20萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計65,169.76萬元，其中基本支出57,393.48萬元，占88.07%；項目支出7,776.28萬元，占11.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計65,169.76萬元，支出總計65,169.76萬元，與2020年相比，減少4,873.94萬元，下降6.96%。主要原因是住房補貼取消；財政撥款支出年初預算數65169.76萬元，完成年初預算100%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出60,645.56萬元，占本年支出合計的93.06%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,828.98萬元，下降7.38%。主要原因是津補貼發放調整。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出60,645.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出49,040.90萬元,占80.86%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出316.88萬元,占0.52%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出3,591.59萬元,占5.92%；衛生健康（類）支出1,116.08萬元,占1.84%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出6,580.11萬元,占10.85%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為60716.54萬元，支出決算為60,645.56萬元,完成年初預算的99.88%，主要原因是嚴格執行預算管理，其中：

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為46176.68萬元，支出決算為46105.70萬元，完成年初預算的99.85%，主要原因是嚴格執行預算管理。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為109.54萬元，支出決算為109.54萬元，完成年初預算的100%。

公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。年初預算為355.28萬元，支出決算為355.28萬元，完成年初預算的100%。

公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為2189.57萬元，支出決算為2189.57萬元，完成年初預算的100%。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為280.80萬元，支出決算為280.80萬元，完成年初預算的100%。

科學技術支出（類）技術研發與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算為316.88萬元，支出決算為316.88萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為236.51萬元，支出決算為236.51萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為2190.34萬元，支出決算為2190.34萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業職業年金繳費支出（項）。年初預算為1095.17萬元，支出決算為1095.17萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為69.57萬元，支出決算為69.57萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為824.96萬元，支出決算為824.96萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為291.12萬元，支出決算為291.12萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3290.06萬元，支出決算為3290.06萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為3290.06萬元，支出決算為3290.06萬元，完成年初預算的100%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出57,393.48萬元，其中：

人員經費49,982.22萬元，主要包括：基本工資3970.91萬元、津貼補貼10248.83萬元、獎金10022.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2259.91萬元、職業年金繳費1095.17萬元、職工基本醫療保險繳費824.96萬元、公務員醫療補助繳費291.12萬元、其他社會保障繳費12.18萬元、住房公積金6580.11萬元、其他工資福利支出14440.01萬元、對個人和家庭的補助236.52萬元。

公用經費7,411.26萬元，主要包括：辦公費1986.14萬元、印刷費22.41萬元、水電費101.20萬元、物業管理費101.00萬元、差旅費97.01萬元、維修費172萬元、會議費9.89萬元、培訓費41.88萬元、公務接待費38.84萬元、被裝購置費322.00萬元、工會經費435.30萬元、福利費1114.43萬元、公務用車運行維護費742.18萬元、其他交通費用856.98萬元、辦公設備購置320.00萬元、專用設備購置600.00萬元、公務用車購置212.00萬元、其他交通工具購置238.00萬元。

（七） ? ?政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出4,524.20萬元，占本年支出合計的6.94%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少44.96萬元，下降0.98%。主要原因是基建項目減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出4,524.20萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出4,524.20萬元,占100.00%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為4524.20萬元，支出決算為4,524.20萬元,完成年初預算的100%，其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100%。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為4524.00萬元，支出決算為4524.00萬元，完成年初預算的100%

（八）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1064.84萬元，支出決算為993.02萬元，完成預算的93.26%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為954.18萬元，占96.09%，與2020年度相比，減少10.13萬元，下降1.07%，主要原因是車輛維修費用減少；公務接待費支出決算為38.84萬元，占3.91%，與2020年度相比，減少0.36萬元，下降0.91%，主要原因是減少在外接待。具體情況如下：

（1） ? ? ? ? ? ?因公出國（境）費預算數為10萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為1016萬元，支出決算為954.18萬元，完成預算的93.92%，主要原因是車輛維修費用減少。

公務用車購置預算數為212萬元，支出決算為212.00萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。主要用于經批準購置的22輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為804萬元，支出742.18萬元，完成預算的92.31%。主要用于公務用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為260輛。

（3）公務接待費預算數為38.84萬元，支出決算為38.84萬元，完成預算的100%，主要用于接待上級及兄弟單的往來等支出。國內公務接待355批次，累計7,012人次。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出38.84萬元，主要用于接待上級及兄弟單的往來等支出，接待355批次，累計7,012人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為7482.24萬元，支出決算為7,411.26萬元，完成年初預算的99.05%，比2020年度增加941.57萬元，增長14.55%，主要原因是專項經費支出增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額11,440.16萬元，其中：政府采購貨物支出11,440.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11,440.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，慈溪市公安局本級及所屬各單位共有車輛260輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車128輛、特種專業技術用車130輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市局組織對2021年預算納入績效目標編報范圍的項目支出開展績效自評，其中單位自評項目14個，涉及財政資金15376.5萬元，自評覆蓋率28.57%;部門評價項目2個，涉及財政資金521.06萬元。

本年無部門整體支出績效評價。

2、部門評價結果

慈溪市公安局3500XL基因分析儀采購項目，是傳統偵查破案的三大支柱之一，痕跡物證尤其是指紋曾經在案件偵破中起到了主要支撐作用，在打擊犯罪中取得了顯著的成效。但隨著案件數量的增多，犯罪分子反偵查能力的提高，當前指紋技術面臨提取率和比中率增長乏力的現狀。而從20世紀80年代中期DNA技術應用于法庭科學以來，法醫物證檢驗由蛋白質層面跨入了DNA層面，實現了從排除到認定的飛躍，利用DNA鑒定技術幫助破案和打擊犯罪活動在世界范圍內逐漸形成共識。有效提高微量檢材檢出率和案件相關人員比中率，保證檢測結果穩定、可靠和準確，保障市公安局DNA實驗室的正常運轉和檢案工作的有序進行，提升公安科技破案能力和效率，有效地打擊各類違法犯罪、維護社會安全穩定。

慈溪市公安局四級網高清視頻會議系統項目，提高了溝通交流，推動重大案情偵破，進一步提升公安警務工作效率，不僅便于統一決策、指揮、調度，還提高了公安局內部的自動化和信息化管理水平，很大程度上節約能源消耗，節省了財政資金。項目主要功能為系統業務功能和視頻會議功能，系統業務功能包括：日常點名、召開全局視頻會議、召開寧波市局-慈溪分局-對所的可視指揮調度會議、召開慈溪市局到各隊所的點對點調度會議、召開跨部門會議、應急事件處理；視頻會議功能包括高清畫面合成、高清雙流、會場預覽監視、多級級聯會議、短消息發布、發言搶答、網絡適應性、斷線自動重呼、視頻錄播。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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