慈溪市環境保護監測站2021年度單位決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置?

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

(1)開展環境質量常規監測，包括地表水、空氣、降水、底質、土壤、噪聲等環境質量要素。(2)負責轄區內重點排污單位監督性監測、環境執法監測、突發性環境事故應急監測、污染事故糾紛仲裁監測、污染源在線監測儀器比對監測、自送樣品檢測等各類委托監測（檢測）任務。(3)?管理環境監測數據，編制各類環境質量報告，定期向環境保護管理部門和上級業務指導部門報送環境質量狀況和重點排污單位污染物排放狀況等監測數據，并向環境管理部門提供環境質量狀況分析報告。(4)?開展環境監測技術咨詢服務。（5）承辦交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市環境保護監測站部門決算包括：慈溪市環境保護監測站。

從預算單位構成看，本單位內設：慈溪市環境保護監測站。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計775.62萬元，支出總計775.62萬元,與2020年度相比，各減少442.04萬元，下降36.30%。主要原因是：人員劃轉。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計775.62萬元；包括財政撥款收入775.62萬元（其中，一般公共預算775.62萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計775.62萬元，其中基本支出775.62萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計775.62萬元，支出總計775.62萬元，與2020年相比，各減少442.04萬元，下降36.30%。主要原因是人員劃轉；財政撥款支出年初預算數735.57萬元，完成年初預算的105.44%，主要原因是增人增資等。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出775.62萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少442.04萬元，下降36.30%。主要原因是：人員劃撥。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出775.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出80.28萬元,占10.35%；衛生健康（類）支出27.01萬元,占3.48%；節能環保（類）支出532.03萬元,占68.59%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出136.30萬元,占17.57%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為735.57萬元，支出決算為775.62萬元,完成年初預算的105.44%，主要原因是增人增資等。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為4.44萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的105.41%，決算數大于預算數的主要原因是退休活動費、退休人員管理服務工作經費增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為47.92萬元，支出決算為50.4?萬元，完成年初預算的105.18?%，決算數大于預算數的主要原因是基本養老保險基數調整等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為23.96萬元，支出決算為25.2萬元，完成年初預算的105.31%，決算數大于預算數的主要原因是職業年金繳費支出基數調整等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為15.98萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預算的104.07%，決算數大于預算數的主要原因是事業單位醫療基數調整等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為7.99萬元，支出決算為10.38萬元，完成年初預算的129.91%，決算數大于預算數的主要原因是公務員醫療補助基數調整等。

節能環保支出（類）能源管理事務（款）事業運行（能源管理）（項）年初預算為510.36萬元，支出決算為532.03萬元，完成年初預算的104.25%，決算數大于預算數的主要原因是正常晉升增資等。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為62.46萬元，支出決算為73.84萬元，完成年初預算的118.22%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整等。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）年初預算為62.46萬元，支出決算為62.46萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出775.62萬元，其中：

人員經費730.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、??職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費45.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。?

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2021年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。決算數等于預算數。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。國內公務接待0批次，累計0人次。決算數等于預算數的。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數。（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。?

本年本單位未安排項目支出，無預算績效申報。

本年無單位整體支出績效評價。

2、單位決算中項目單位自評結果。本年本單位未安排項目支出，無項目績效自評結果。

3.部門評價項目評價結果：無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:指事業單位開支的退休經費。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

22.節能環保支出（類）能源管理事務（款）事業運行（能源管理）（項）:反映事業單位的基本支出，不反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部支付的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

請點擊下載：慈溪市環境保護監測站公開表.xls