寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局（本級）2021年度單位決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構(gòu)設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

(1)負責落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。負責派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃的組織實施。負責組織并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。貫徹生態(tài)環(huán)境地方標準和技術(shù)規(guī)范。

(2)負責派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。組織實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域、海域生態(tài)環(huán)境保護工作。

(3)負責派駐區(qū)域監(jiān)督管理減排目標的落實。根據(jù)國家、省、市核定的污染物減排指標，監(jiān)督實施污染物排放總量控制計劃及相關(guān)政策，監(jiān)督檢查有關(guān)單位污染物減排任務完成情況。組織實施排污許可證制度、排污權(quán)交易和有償使用制度。實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。負責氣候變化應對和溫室氣體減排的組織協(xié)調(diào)工作。

(4)負責派駐區(qū)域環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實施大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

(5)能源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織落實各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護，參與生態(tài)保護補償工作。

(6)負責派駐區(qū)域輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理核技術(shù)應用、電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔輻射環(huán)境事故應急處理工作。

(7)負責派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按權(quán)限審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

(8)負責派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督執(zhí)行國家和省環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和標準，組織實施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測等，配合寧波市局做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)測信息化工作。

(9)負責派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法檢查及各類違法行為的查處。配合做好中央、省、市生態(tài)環(huán)境督察協(xié)調(diào)工作。

(10)配合寧波市局開展生態(tài)環(huán)境科技和財政資金管理工作。協(xié)助落實生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)示范工程，參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域政府財政性資金安排的初步意見，并配合做好投資項目組織實施、資金使用管理和監(jiān)督工作。

(11)組織指導和協(xié)調(diào)派駐區(qū)域生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(12)完成寧波市局交辦的其他任務。

(13)涉及海洋管理方面的職責分工，依照寧波市局“三定”規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。

（二）機構(gòu)設置

納入寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局（本級）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局。

從預算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設：辦公室、法規(guī)科、生態(tài)科、污染管理科、水環(huán)境科、行政審批科、市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊、龍山生態(tài)環(huán)境所、觀海衛(wèi)生態(tài)環(huán)境所、周巷生態(tài)環(huán)境所、逍林生態(tài)環(huán)境所、坎墩生態(tài)環(huán)境所、滸山生態(tài)環(huán)境所。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計5,906.30萬元，支出總計5,906.30萬元,與2020年度相比，各減少835.94萬元，下降12.4%。主要原因是：2021年未安排中央大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治專項資金，省控環(huán)境空氣監(jiān)測儀器設備更換，慈溪市環(huán)境空氣檢測網(wǎng)絡建設補助等資金。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計5,906.30萬元；包括財政撥款收入5,906.30萬元（其中，一般公共預算5,436.03萬元，政府性基金預算470.27萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計5,906.30萬元，其中基本支出2,653.31萬元，占44.92%；項目支出3,252.99萬元，占55.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計5,906.30萬元，支出總計5,906.30萬元，與2020年相比，各減少835.94萬元，下降12.40%。主要原因是2021年未安排中央大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治專項資金，省控環(huán)境空氣監(jiān)測儀器設備更換，慈溪市環(huán)境空氣檢測網(wǎng)絡建設補助等資金；財政撥款支出年初預算數(shù)5696.97萬元，完成年初預算的103.676%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)了藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等經(jīng)費，同時本年追加了水生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查評估、縣級以上飲用水水源地有機污染物全指標分析、道路揚塵在線監(jiān)測安裝等經(jīng)費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5,436.03萬元，占本年支出合計的92.04%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少497.47萬元，下降8.38%。主要原因是：2021年未安排中央大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治專項資金，省控環(huán)境空氣監(jiān)測儀器設備更換，慈溪市環(huán)境空氣檢測網(wǎng)絡建設補助等資金。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5,436.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出259.53萬元,占4.77%；衛(wèi)生健康（類）支出74.05萬元,占1.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4,688.22萬元,占86.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出414.23萬元,占7.62%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5322.82萬元，支出決算為5,436.03萬元,完成年初預算的102.13%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)了藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等經(jīng)費，同時本年追加了水生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查評估、縣級以上飲用水水源地有機污染物全指標分析、道路揚塵在線監(jiān)測安裝等經(jīng)費。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為20.72?萬元，支出決算為22.98萬元，完成年初預算的110.91%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加和退休人員活動費等調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為139.12萬元，支出決算為145.85萬元，完成年初預算的104.84%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)等。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為69.5萬元，支出決算為73.36萬元，完成年初預算的105.55%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整職業(yè)年金繳費基數(shù)等。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為17.35萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了死亡一次性撫恤金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為24.25萬元，支出決算為24.57萬元，完成年初預算的101.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整醫(yī)療保險基數(shù)等。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為22萬元，支出決算為22.50萬元，完成年初預算的102.27%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動、基數(shù)調(diào)整等。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為23.13萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預算的116.60%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動、基數(shù)調(diào)整等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（環(huán)境保護）（項）年初預算為1212.89萬元，支出決算為1224.06萬元，完成年初預算的100.92%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中公用經(jīng)費調(diào)整、追加全國文明城市創(chuàng)建工作行政獎勵資金等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（環(huán)境保護）（項）年初預算為177.08萬元，支出決算為177.08萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）年初預算為108萬元，支出決算為107.92萬元，完成年初預算的99.93*%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，宣傳經(jīng)費得到節(jié)省。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃、標準（項）年初預算為17.1萬元，支出決算為17.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）年初預算為338.8萬元，支出決算為446.21萬元，完成年初預算的131.70%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因工作需要，追加了執(zhí)法服裝購置、無人走航監(jiān)測船購置資金等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）年初預算為261.82萬元，支出決算為272.55萬元，完成年初預算的104.10%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因工作需要，追加了道路揚塵在線監(jiān)測安裝等經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為1450萬元，支出決算為1484.02萬元，完成年初預算的102.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作需要，追加了水生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查評估經(jīng)費、縣級以上飲用水源地有機污染物全指標分析費用。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）年初預算為154萬元，支出決算為158.84萬元，完成年初預算的103.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中下達了2020年中央土壤污染防治專項獎金。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生物及物種資源保護（項）年初預算為160萬元，支出決算為44.4萬元，完成年初預算的27.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按合同結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）為0萬元，支出決算為56.13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加創(chuàng)建省級生態(tài)文明建設示范市等相關(guān)工作經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）年初預算為15萬元，支出決算為18.49萬元，完成年初預算的123.27%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加環(huán)評文件質(zhì)量抽查復核及環(huán)評報告書、報告表專家評估費。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）事業(yè)運行（能源管理）（項）年初預算為724.69萬元，支出決算為681.43萬元，完成年初預算的94.03%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，經(jīng)費得到節(jié)省。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為202.36萬元，支出決算為207.11萬元，完成年初預算的102.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整等。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）年初預算為202.36萬元，支出決算為207.11萬元，完成年初預算的102.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,653.31萬元，其中：

人員經(jīng)費2,437.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費216.21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出470.27萬元，占本年支出合計的7.04%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少338.47萬元，下降41.85%，主要原因是2020年安排了市環(huán)保局申請專項資金用于保障第二輪中央環(huán)保督察迎檢工作經(jīng)費等。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出470.27萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出470.27萬元,占100.00%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為374.15萬元，支出決算為470.27萬元,完成年初預算的125.69%，主要原因是下達非稅征收業(yè)務費及獎勵結(jié)算、追加水生態(tài)環(huán)境和海洋環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃等。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）年初預算為300萬元，支出決算為374.15萬元，完成年初預算的124.72%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加市考核斷面水生態(tài)修復工程費用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加水生態(tài)環(huán)境和海洋環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃費用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為22.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是下達非稅征收業(yè)務費及獎勵結(jié)算等。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門(單位)2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門(單位)2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(單位)2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門(單位)2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。?

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為59.8萬元，支出決算為51.99萬元，完成預算的86.94%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費得到節(jié)省。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為48.16萬元，占92.63%，與2020年度相比，增加3.72萬元，增長8.37%，主要原因是有2輛車在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)異常現(xiàn)象，維修頻繁、維修費用高，為確保現(xiàn)場執(zhí)法的及時性與管理決策的正確性，2021年更換監(jiān)測特種車和執(zhí)法車各1輛，2021年比2020年多更換了一輛車；公務接待費支出決算為3.83萬元，占7.37%，與2020年度相比，增加0.41萬元，增長11.99%，主要原因是因工作需要，上級及相關(guān)部門核查、考察、調(diào)研等次數(shù)增多。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為56.8萬元，支出決算為48.16萬元，完成預算的84.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，車輛費用得到節(jié)省。

公務用車購置預算數(shù)為26萬元，支出決算為26.08萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100.3%。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。主要用于經(jīng)批準購置的2輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數(shù)為30.8萬元，支出22.08萬元，完成預算的71.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，車輛費用得到節(jié)省。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。

（3）公務接待費預算數(shù)為3萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的127.67%。主要用于接待上級及相關(guān)部門核查、考察、調(diào)研等支出。國內(nèi)公務接待35批次，累計298人次。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因工作需要，上級及相關(guān)部門核查、考察、調(diào)研等次數(shù)增多。其中：

外事接待支出0萬元，主要接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出3.83萬元，主要用于上級及相關(guān)部門核查、考察、調(diào)研接待35批次，累計298人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為230萬元，支出決算為216.21萬元，完成年初預算的94%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過厲行節(jié)約，機關(guān)運行經(jīng)費得到節(jié)省；比2020年度增加34.99萬元，增加19.31%，主要原因是增人增資和因工作需要辦公經(jīng)費、物業(yè)管理費等行政運行經(jīng)費增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額1,122.47萬元，其中：政府采購貨物支出374.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出748.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,122.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的33.35%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的66.45%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局本級及所屬各單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備9臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。?

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。?

根據(jù)預算績效管理要求，寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局組織對2021年預算納入績效目標編報范圍的項目支出開展績效自評，其中單位自評項目1個（2020年度慈溪市飲用水源生態(tài)補償資金項目），涉及財政資金1380.718萬元，自評覆蓋率5%(以項目個數(shù)計算覆蓋率);部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元。

本年無部門整體支出績效評價。

2、單位自評結(jié)果詳見“市級預算績效信息”專欄。寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局在2021年度部門(單位)決算中反映預算項目績效自評結(jié)果(項目績效評價報告見附件）。自評綜述：飲用水源生態(tài)補償資金按照《關(guān)于印發(fā)慈溪市飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償實施意見（修訂）的通知》（慈政辦發(fā)〔2020〕53號）文件規(guī)定原則核算，補償公開、公平、公正；飲用水水源保護區(qū)生態(tài)環(huán)境保護與管理工作不斷加強，九個飲用水源水庫水質(zhì)達標率100%，達到績效目標。綜上，對2020年度飲用水源生態(tài)補償資金項目進行客觀評價，總體情況為良好。

3.本年度無部門評價結(jié)果。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17、.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指用于行政事業(yè)單位其他養(yǎng)老方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位開支的退休經(jīng)費。

20.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（環(huán)境保護）（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（環(huán)境保護）（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）:反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃、標準（項）:反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

29.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:反映除環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察中“建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督”、“核與輻射安全監(jiān)督”以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

30.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

31.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護方面的支出。

32.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:反映除“大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學品、放射源和放射性廢物監(jiān)管、輻射、土壤”污染防治項目以外其他用于污染防治方面的支出。

33、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生物及物種資源保護（項）：反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環(huán)境安全監(jiān)管等支出。

34、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：反映生態(tài)保護、生態(tài)修復、生物多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。

35.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）:反映除“生態(tài)保護、農(nóng)村環(huán)境保護、生物及物種資源保護”以外其他用于自然生態(tài)保護方面的支出。

36.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）事業(yè)運行（能源管理）（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部支付的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）:反映農(nóng)村基礎設施建設方面的支出。?

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）:反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的開支。。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

請點擊下載：附件1：寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局（本級）公開表.xls

? ? ? ? ? ? ? ? ? ??附件2：飲用水源生態(tài)補償—慈溪市財政支出項目績效自評報告.docx