中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會慈溪市委員會2021年單位預(yù)算

一、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會慈溪市委員會單位概況

（一）主要職能

1.開展政策研究和信息咨詢。加強(qiáng)國際貿(mào)易投資形勢研究，為有關(guān)部門提供決策咨詢服務(wù)。收集、整理、傳遞和發(fā)布國際國內(nèi)經(jīng)貿(mào)信息，協(xié)助有關(guān)部門開展分析和評估，有針對性地提出建設(shè)性意見。加強(qiáng)貿(mào)易投資信息綜合服務(wù)，宣傳推介外經(jīng)貿(mào)政策法規(guī)，為企業(yè)提供國際市場趨勢、市場供求、行業(yè)分析等咨詢，邀請涉外的經(jīng)濟(jì)、法律界專家及專家型企業(yè)家參加各類講座、會議。

2.服務(wù)對外經(jīng)貿(mào)交流合作。配合做好寧波貿(mào)促會組織的國際化、專業(yè)化經(jīng)貿(mào)活動，組織我市企業(yè)參加“中國—中東歐國家商會商務(wù)合作大會”“‘一帶一路’沿線國家商會寧波聯(lián)盟大會”等重要會議。多渠道組織慈溪企業(yè)走進(jìn)“一帶一路”系列活動，宣傳貿(mào)易投資環(huán)境、展示慈溪良好形象、搭建國際交流合作平臺、促進(jìn)貿(mào)易投資合作。

3.開展國際貿(mào)易促進(jìn)工作。組織慈溪企業(yè)參加貿(mào)促總會與寧波貿(mào)促會舉辦的出國（境）展覽。拓展國際貿(mào)易促進(jìn)工作內(nèi)涵，推動國際貿(mào)易均衡發(fā)展。推進(jìn)貿(mào)易便利化工作，深化“最多跑一次”改革，原產(chǎn)地證實現(xiàn)“在線咨詢、網(wǎng)上辦理、證照快遞送達(dá)”的“零上門”服務(wù)機(jī)制，提高相關(guān)商事認(rèn)證效率，進(jìn)一步拓展領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)，協(xié)助推廣國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)和運行。

4.開展投資促進(jìn)工作。挖掘和利用境內(nèi)外工作網(wǎng)絡(luò)資源，開展投資信息收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，向市內(nèi)有關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供信息咨詢。組織企業(yè)“走出去”參與全球化分工實現(xiàn)國際化發(fā)展。

5.維護(hù)我市企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。協(xié)助寧波貿(mào)促會開展涉外調(diào)解業(yè)務(wù)。加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)預(yù)警工作，組織參與對外經(jīng)貿(mào)游說和國際經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對，不斷增強(qiáng)民間應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦和貿(mào)易壁壘能力。開展商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升企業(yè)經(jīng)貿(mào)風(fēng)險防控能力。

6.深化中國國際商會慈溪商會體制改革。加強(qiáng)對商會工作的指導(dǎo)，支持商會參與政府推動中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)服務(wù)工作，吸引更多優(yōu)秀企業(yè)入會。

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、2021年單位預(yù)算安排情況說明

（一）2021年單位收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算75.49萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會保障和就業(yè)支出(類)、衛(wèi)生健康支出(類)、住房保障支出(類)。

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本單位2021年收入預(yù)算75.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入75.49萬元，占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

（三）2021年支出預(yù)算情況說明

本單位2021年支出預(yù)算75.49萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出(類)53.6萬元，社會保障和就業(yè)支出(類)9.9萬元，衛(wèi)生健康支出(類)1.81萬元，住房保障支出(類)10.18萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出61.85萬元，日常公用支出4.21萬元，項目支出9.43萬元。

（四）2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預(yù)算75.49萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入75.49萬元；本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出(類)53.6萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)9.9萬元、衛(wèi)生健康支出(類)1.81萬元、住房保障支出(類)10.18萬元。

（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.49萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少2.66萬元，主要原因是因疫情原因，專項支出減少。

2. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出(類)53.6萬元，占71% ；社會保障和就業(yè)支出(類)9.9萬元，占13.11% ；衛(wèi)生健康支出(類)1.81萬元，占2.4% ；住房保障支出(類)10.18萬元，占13.49%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項)44.17萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少2.67萬元，下降5.7%，主要是人員的工資福利支出預(yù)算減少。

(2)一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)9.43萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.84萬元，增長24.24%，主要是項目開展需要，費用增加。

(3)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)4.44萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少2.06萬元，下降31.69%，主要原因是退休人員活動費由跨年發(fā)放調(diào)整為當(dāng)年度發(fā)放，2020年發(fā)放了2019、2020兩年的活動費，2021年發(fā)放當(dāng)年度活動費，造成同比費用支出減少。

(4)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）3.64萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.01萬元，增長0.28%，與2020年執(zhí)行數(shù)基本持平。

(5)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)1.82萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平。

(6)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)1.25萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元，下降0.79%，與2020年執(zhí)行數(shù)基本持平。

(7)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)0.56萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平。

(8)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)5.09萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬元，增長4.73%，主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

(9)住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項)5.09萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平。

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預(yù)算基本支出66.06萬元，其中：人員經(jīng)費61.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費4.21萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。

（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降10%。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預(yù)算1.8萬元，其中一般因公出國（境）費用預(yù)算1.8萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。主要用于單位人員參展、考察等公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降10%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.45萬元，主要用于相關(guān)部門公務(wù)活動來人等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降10%，減少的主要原因是因疫情造成公務(wù)活動減少，同時嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。

4.公務(wù)用車運行費：2021年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購情況

2021年本單位政府采購預(yù)算總額0.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.13萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2021年預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市貿(mào)促會2021年單位預(yù)算公開表格.xls