慈溪市退役軍人服務中心2021年單位預算

一、慈溪市退役軍人服務中心單位概況

主要職能

1. 承擔部隊移交地方政府的軍隊離退休老干部、職工的接收安置和服務管理工作。

2. 承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作。

3. 承擔退役軍人接收安置、信息采集、教育培訓、就業創業指導、走訪慰問、困難幫扶、矛盾化解、權益維護、政策咨詢、典型宣傳等工作。

4. 承擔雙擁日常性事務工作。

二、2021年單位預算安排情況說明

? ? ? ?（一）2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2021年收支總預算561.59萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算561.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入267.84萬元，占47.7%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0%；上年結轉收入293.75萬元，占52.3%。

（三）2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算561.59萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）520.69萬元、衛生健康支出（類）5.97萬元、住房保障支出（類）34.93萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出212.86萬元，日常公用支出16.98萬元，項目支出331.75萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

（四）2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算561.59萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入267.84萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元（如無請寫0，不得刪除本句話），上年結轉293.75萬元，國有資本經營預算收入0萬元（如無請寫0，不得刪除本句話），上年結轉293.75萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）520.69萬元、衛生健康支出（類）5.97萬元、住房保障支出34.93萬元。

（五）2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款561.59萬元，比2020年執行數增加218.31萬元，主要原因是退役安置支出的軍隊移交政府的離退休人員安置和軍隊移交政府離退休干部管理機構存在上年結轉293.75萬元，且2020年軍休安置資金從預算撥款單位往來支出，2021年從軍隊移交政府的離退休人員安置經費支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）520.69萬元，占92.7% ；衛生健康類（類）5.97萬元，占1.1%；住房保障支出（類）34.93萬元，占6.2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項) 1.48萬元，比2020年執行減少5.96萬元，下降80.11%，主要原因是按財政經費發放要求，2020年度同時列支了2019年和2020年退休人員經費,2021年度經費支出正常。

⑵社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元，比2020年執行數增加0.04萬元，增長（或下降）0.31%，主要原因是繳費基數略有變化，2021年事業人員調出1人。

⑶社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.54萬元，比2020年執行數增加0.02萬元，增長0.31%，主要原因是繳費基數略有變化，2021年事業人員調出1人。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置(項)285.44萬元，比2020年執行數增加234.95萬元，增長465.34%，主要原因是2020年度軍休人員安置經費從撥款的單位往來支出。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(項)8.31萬元，比2020年執行數減少1.7萬元，減少16.98%，主要原因是軍休機構日常經費支出減少，比如水電費等。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行(項)167.84萬元，比2020年執行數減少0.97萬元，減少0.57%，主要原因是2021年度事業人員調出1人。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出(項)38.00萬元，比2020年執行數增加17.65萬元，增長86.73%，主要原因是2021年度軍休所更換公務車1輛；服務中心專項工作經費支出增加，比如困難人員臨時性補助等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)5.97萬元，比2020年執行數增加0.28萬元，增長4.92%，主要原因是醫保基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)1.76萬元，比2020年執行數增加0.02萬元，增長1.15%，主要原因是基數略有調整變化。

(10)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)34.93萬元，比2020年執行數增加0.59萬元，增長3.47%，主要原因是在職人員公積金基數年度調整。

(11)社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）0萬元，比2020年執行數減少26.59萬元，減少100%，主要原因是自2021年開始，無軍籍職工人員經費從軍休人員安置經費支出。

（六）2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出229.84萬元，其中：

人員經費212.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費16.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

本單位2021年政府性基金預算當年撥款0萬元，比2020年執行數增加（或減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預算撥款。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）0萬元，占0% ；交通運輸支出（類）0 萬元，占0%；

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費預算16.7萬元，比上年預算數增長421.87%。其中：

1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數增長（或下降或持平）0 %，增加（或減少）的主要原因是無此項費用支出。

2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算1萬元，主要用于接待上級單位調研、異地服務中心前來考察等支出。2021年比上年預算數增長100%，增加的主要原因是上級調研及前來考察的單位接待較多。

3.公務用車購置：2021年安排公務用車購置預算13萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的1輛公務用車。2021年比上年預算數增長100%，增加的主要原因是2021年度軍休所更新公務車輛1輛。

4.公務用車運行費：2021年安排公務用車運行費 ? ?預算2.7萬元，主要用于牌照為浙BQ13q7的1輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數增長（或下降或持平）0%，增加（或減少）的主要原因是公務用車運維費為財政定額。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年本單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元，較2020年預算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

2.政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額0.9萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.9萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，省部級領導用車0輛，機要應急及調研用車0輛，老干部服務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 ? 輛，其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2021年預算安排購置車輛1輛，其中省部級領導用車 ? 輛，機要應急及調研用車0輛，老干部服務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車 ? 輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套），主要為2021年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

三、名詞解釋

（具體項目由各單位按本單位公開內容選擇使用）

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位離退休人員活動費和福利費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指事業在職人員基本養老繳費。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指事業在職人員養老職業年金繳費。

10.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：指軍休干部人員經費。

11.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）：指軍休管理機構運維經費。

12.退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：指事業運行人員經費和公用經費。

13.退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指服務中心專項經費。

14.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業在職人員醫療保險。

15.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指事業在職人員公務員醫療補助。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指事業在職人員住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：退役軍人服務中心預算公開表格.xls

【附件下載】