慈溪市發展改革事務中心2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.承擔全市重點建設項目、重點工程建設項目和民生實事項目綜合管理事務工作，參與重點工程項目招投標監督管理事務工作。

2.承擔保障軍隊糧油供應工作，組織實施軍糧應急保障預案，負責軍供業務數據的匯總、結報。

3.承擔政策性糧油、物資等業務資金和補貼的會計核算工作。

4.重要物資、應急救災工作物資儲備管理和應急保障事務工作，組織實施重要物資、救災物資的收儲、輪換。

5.完成市發展和改革局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，因單位人員較少，市發展改革事務中心未單獨設置科室。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算231.55萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算231.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入229.55萬元，占99.14%；其它收入2.00萬元，占0.86%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算231.55萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）179.44萬元、社會保障和就業支出（類）22.89萬元、衛生健康支出（類）10.69萬元、住房保障支出（類）18.53萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出212.84萬元，日常公用支出16.71萬元，項目支出2.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算229.55萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入229.55萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）177.44萬元、社會保障和就業支出（類）22.89萬元、衛生健康支出（類）10.69萬元、住房保障支出（類）18.53萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款229.55萬元，比2022年執行數176.21萬元增加53.34萬元，主要原因是2022年年初事業在編人員5人，年中調入3人；2023年年初事業在編人員8人，預算數相應增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）177.44萬元，占77.31%；社會保障和就業支出（類）22.89萬元，占9.97%；衛生健康支出（類）10.69萬元，占4.65%；住房保障支出（類）18.53萬元，占8.07%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行(項)177.44萬元，比2022年執行數增加40.09萬元，增長29.19%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)15.26萬元，比2022年執行數增加3.17萬元，增長26.22%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)7.63萬元，比2022年執行數增加1.59萬元，增長26.32%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)8.53萬元，比2022年執行數增加4.47萬元，增長110.10%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.16萬元，比2022年執行數增加1.10萬元，增長103.77%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)18.53萬元，比2022年執行數增加2.92萬元，增長18.71%，主要原因是人員增加，相應經費增加。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出229.55萬元，其中：

人員經費212.84萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費16.71萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算2.83萬元，比上年預算數下降3.41%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.40萬元,主要用于接待上級部門和各縣市區來客等部門間指導交流工作就餐等支出。2023年比上年預算數下降20.00%，減少的主要原因是嚴格執行公務接待標準，從嚴控制公務接待次數。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.43萬元,主要用于1輛公務用車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.6萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算0萬元，項目0個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.發展與改革事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市發展改革事務中心2023年單位預算附表.xls