慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹實(shí)施相關(guān)的法律法規(guī)，組織編制市級(jí)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)定、意見和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練。檢查指導(dǎo)市級(jí)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府組織開展一般及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)并推動(dòng)全市各級(jí)各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.按市委、市政府要求，組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng) 估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作。管理、分配中央、省、寧波市下?lián)芎褪屑?jí)救 災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品單位在關(guān)停或搬遷過程中的危險(xiǎn)化學(xué)品及儲(chǔ)存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

15.制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備信息平臺(tái)和儲(chǔ)備、調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作， 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。

17.組織執(zhí)行國(guó)家、省、寧波市應(yīng)對(duì)特別重大、重大、較大災(zāi)害指揮部的指示、命令。承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)日常工作，協(xié)調(diào)各指揮機(jī)構(gòu)成員單位的相關(guān)工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）對(duì)應(yīng)指揮機(jī)構(gòu)的工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，市應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體部門包括應(yīng)急管理局、局屬市應(yīng)急行政執(zhí)法隊(duì)和市應(yīng)急管理服務(wù)中心預(yù)算，事業(yè)單位統(tǒng)一在局本級(jí)核算。

慈溪市應(yīng)急管理局部門預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算4265.13萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本部門2023年收入預(yù)算4265.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬元，占89.03%；政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬元，占1.05%；其它收入35.00萬元，占0.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)388.13萬元，占9.10%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本部門2023年支出預(yù)算4263.62萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬元、衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45.00萬元、住房保障支出（類）164.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3700.81萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1767.11萬元，日常公用支出225.89萬元，項(xiàng)目支出2270.62萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4228.62萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)386.62萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬元、衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45.00萬元、住房保障支出（類）164.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3665.81萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4183.62萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)2825.76萬元增加1357.86萬元，主要是新增安全生產(chǎn)和消防社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)，用于危化企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)等重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)及重點(diǎn)場(chǎng)所的消防安全評(píng)估和專項(xiàng)抽查；新增微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用于村（社區(qū)）微型消防站建設(shè)和日常運(yùn)行。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）288.00萬元，占6.90%；衛(wèi)生健康支出（類）65.65萬元，占1.56%；住房保障支出（類）164.16萬元，占3.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）3665.81萬元，占87.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))17.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.22萬元，下降6.59%，主要原因是一位退休人員已于2022年過世，2023年年初退休人員人數(shù)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))180.48萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加35.69萬元，增長(zhǎng)24.65%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))90.24萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加17.19萬元，增長(zhǎng)23.53%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))45.45萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.63萬元，增長(zhǎng)20.17%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.46萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.18萬元，增長(zhǎng)27.57%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))14.74萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.31萬元，增長(zhǎng)41.32%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))164.16萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.96萬元，增長(zhǎng)3.12%，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整造成。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))1350.33萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少62.27萬元，下降4.41%，主要原因是2022年有3位同志調(diào)出，導(dǎo)致預(yù)算金額有所減少。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理(項(xiàng))69.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加53.76萬元，增長(zhǎng)333.50%，主要原因是2022年度上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助“寧波市森林防滅火經(jīng)費(fèi)”結(jié)轉(zhuǎn)至2023年。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))124.86萬元，與上年基本持平。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))2120.74萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1350.47萬元，增長(zhǎng)175.32%，主要原因是新增“安全生產(chǎn)和消防社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)”及“微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目且金額較大。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出1993萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1767.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)225.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算111.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)328.46%。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.40萬元,主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研、專項(xiàng)檢查等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降54.29%，減少的主要原因是按照上級(jí)通知要求，2023年我市各部門“公務(wù)接待費(fèi)”單項(xiàng)預(yù)算總額統(tǒng)一壓減20%。

（三）公務(wù)用車購置：2023年安排公務(wù)用車購置預(yù)算93.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)100.00%，增加的主要原因是：1、2023年擬更新一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，排量1.6升，預(yù)算12萬元，考慮到購車后要繳納車輛購置稅，故2023年預(yù)編13萬元；2、新增途銳或豐田特種車，需經(jīng)國(guó)家工信部認(rèn)定，車價(jià)50萬，特種車認(rèn)定費(fèi)用預(yù)估30萬元。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12.00萬元,主要用于本部門公務(wù)用車、執(zhí)法用車及應(yīng)急用車等所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款45萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少91.7萬元。主要原因是市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)營(yíng)房宿舍、辦公室、會(huì)議室兼活動(dòng)室、值班室、物資倉庫、訓(xùn)練場(chǎng)地等建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）45萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)） 45.00萬元，主要用于2023年市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊(duì)營(yíng)房零星補(bǔ)充維修費(fèi)用。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225.89萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加17.97萬元，增長(zhǎng)8.64%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算93萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備，本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算1849萬元，項(xiàng)目14個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：指反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

16.應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

18.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件一：慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效信息公開表.xls

附件二：慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算附表.xls