慈溪市統(tǒng)計局2023年部門預算

目? 錄

第一部分 部門概況................................... 3

一、主要職能.................................... 3

二、部門機構(gòu)設置情況............................ 4

第二部分 2023年部門預算安排情況說明................... 4

一、2023年部門收支預算總表的說明................ 4

二、2023年收入預算總表的說明.................... 4

三、2023年支出預算總表的說明.................... 5

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明............ 5

五、2023年一般公共預算支出表的說明.............. 5

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況........ 5

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況............ 5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況........ 6

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明.......... 7

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明 8

八、2023年政府性基金預算支出表的說明............ 8

九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明.......... 8

十、其他重要事項的情況說明....................... 9

（一）機關(guān)運行經(jīng)費.............................................................. 9

（二）政府采購情況.............................................................. 9

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況............................................. 9

（四）績效目標設置情況................................................... 10

第三部分 名詞解釋.................................. 10

一、收入科目.............................................................................. 10

二、支出科目............................................................................... 11

三、機關(guān)運行經(jīng)費...................................................................... 12

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.承擔組織領導、協(xié)調(diào)和指導全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、完整、及時。貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃。

2.建立健全國民經(jīng)濟核算體系。組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各鎮(zhèn)（街道）生產(chǎn)總值。

3.組織開展普查。牽頭組織人口、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)等重大國情國力、省情省力、市情市力普查和大型調(diào)查。匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.組織實施統(tǒng)計調(diào)查制度。組織實施全市第一、二、三產(chǎn)業(yè)以及能源、環(huán)境、投資、科技、社會、人口、勞動和就業(yè)、消費、物價、城鄉(xiāng)住戶收入支出、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、名錄庫、公眾安全感、滿意度、人才資源等統(tǒng)計調(diào)查，協(xié)助相關(guān)單位做好低收入農(nóng)戶調(diào)查工作。

5.執(zhí)行國家統(tǒng)計標準。依法審批統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。

6.統(tǒng)一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7.負責統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。開展社會經(jīng)濟發(fā)展綜合評價和專項調(diào)查工作。

8.建立健全全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

9.負責統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督。建立和完善防范統(tǒng)計造假、弄虛作假工作體系。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。組織管理全市統(tǒng)計工作的監(jiān)督檢查，查處統(tǒng)計違法行為。

10.開展統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育培訓及統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學的市外交流與合作。配合做好統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職稱評審工作。

二、部門機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，慈溪市統(tǒng)計局部門預算包括局本級預算及局屬事業(yè)單位預算。具體單位包括局本級、局屬慈溪市社會經(jīng)濟調(diào)查隊，財務合并核算。

慈溪市統(tǒng)計局部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、2023年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算1868萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本部門2023年收入預算1868.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入1777.13萬元，占95.14%；其它收入90.87萬元，占4.86%。

三、2023年支出預算總表的說明

本部門2023年支出預算1868萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1563.93萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）168.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）34.17萬元、住房保障支出（類）101.30萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1215.12萬元，日常公用支出108.76萬元，項目支出544.12萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2023年財政撥款收支預算1777.13萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1777.13萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1473.06萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）168.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）34.17萬元、住房保障支出（類）101.30萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預算當年撥款1777.13萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)1670.88萬元增加106.25萬元，主要是新增2023年第五次經(jīng)濟普查。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出（類）1473.06萬元，占82.90%；社會保障和就業(yè)支出（類）168.60萬元，占9.48%；衛(wèi)生健康支出（類）34.17萬元，占1.92%；住房保障支出（類）101.30萬元，占5.70%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行(項)1019.81萬元，與上年基本持平。

2.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(項)155.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少40.59萬元，下降20.69%，主要原因是住戶調(diào)查經(jīng)費有所減少。

3.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動(項)182.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加129.80萬元，增長245.83%，主要原因是新增2023年第五次經(jīng)濟普查。

4.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)65.40萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加24.60萬元，增長60.29%，主要原因是低收入農(nóng)戶統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查經(jīng)費增加。

5.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出(項)49.65萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加20.58萬元，增長70.79%，主要原因是用于購買電腦等固定資產(chǎn)的經(jīng)費增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)17.28萬元，與上年基本持平。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)100.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加29.74萬元，增長41.80%，主要原因是人員變動和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)50.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加13.11萬元，增長35.12%，主要原因是人員變動和職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)23.22萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加6.21萬元，增長36.51%，主要原因是人員變動和醫(yī)療繳費基數(shù)調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)3.10萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增長4.73%，主要原因是醫(yī)療繳費基數(shù)調(diào)整。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)7.85萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.37萬元，增長4.95%，主要原因是人員變動。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)101.30萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少79.50萬元，下降43.97%，主要原因是人員變動和住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預算基本支出1323.88萬元，其中：

人員經(jīng)費1215.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費108.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算6.80萬元，比上年預算數(shù)下降12.82%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算4.00萬元,主要用于接待上級來人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來人等支出。2023年比上年預算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是根據(jù)財政要求壓縮三公經(jīng)費。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.80萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年統(tǒng)計局本級1家行政單位以及局屬慈溪市社會經(jīng)濟調(diào)查隊1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算108.76萬元，較2022年預算數(shù)減少2.91萬元，減少2.61%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預算總額18.85萬元，其中：政府采購貨物預算15.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務用車0輛。本部門沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本部門沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算453.25萬元，項目4個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）：指反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

9.統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

10.統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：指反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

11.統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市統(tǒng)計局2023年部門預算附表.xls