慈溪市林特技術推廣中心2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

協助制定果樹、茶葉、花卉等產業發展政策和規劃，協助指導相應領域內產業結構布局調整。承擔果樹、茶葉、花卉等經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范和推廣應用工作，組織實施相應領域內的重大技術攻關與推廣。組織實施果樹、茶葉、花卉等生產技術指導和技術培訓，協助制（修）訂林特標準化生產技術規范并組織實施，配合開展相應領域內林產品質量安全工作。配合相應領域內行業管理、農情信息調度、農業統計等輔助工作。完成市農業農村局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，財政全額撥款事業單位1個。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算952.05萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、農林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算952.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入752.05萬元，占79.00%；其它收入200.00萬元，占21.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算952.05萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）36.38萬元、衛生健康支出（類）11.47萬元、農林水支出（類）884.54萬元、住房保障支出（類）19.66萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出239.91萬元，日常公用支出21.43萬元，項目支出690.71萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算752.05萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入752.05萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）36.38萬元、衛生健康支出（類）11.47萬元、農林水支出（類）684.54萬元、住房保障支出（類）19.66萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款752.05萬元，比2022年執行數591.52萬元增加160.53萬元，主要是慈溪楊梅地理標志農產品保護工程及慈溪蜜梨地理標志農產品保護工程的開展經費需要。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）36.38萬元，占4.85%；衛生健康支出（類）11.47萬元，占1.52%；農林水支出（類）684.54萬元，占91.02%；住房保障支出（類）19.66萬元，占2.61%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)11.52萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)16.57萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.29萬元，與上年基本持平。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)8.76萬元，比2022年執行數增加3.42萬元，增長64.04%，主要原因是醫保基數變更。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.71萬元，比2022年執行數增加0.97萬元，增長55.75%，主要原因是醫保基數變更。

6.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項)193.83萬元，比2022年執行數減少11.35萬元，下降5.53%，主要原因是按財政要求編制。

7.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務(項)15.80萬元，比2022年執行數減少13.75萬元，下降46.53%，主要原因是精品水果評比為2年一次，2023年不開展。

8.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制(項)3.50萬元，比2022年執行數增加0.12萬元，增長3.55%，主要原因是實驗室日常工作開展。

9.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展(項)471.41萬元，比2022年執行數增加181.13萬元，增長62.40%，主要原因是慈溪楊梅地理標志農產品保護工程及慈溪蜜梨地理標志農產品保護工程的開展經費需要。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)19.66萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出261.34萬元，其中：

人員經費239.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費21.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算3.50萬元，比上年預算數下降31.37%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.80萬元,主要用于日常公務接待。2023年比上年預算數下降61.90%，減少的主要原因是日常公務接待量減少。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于按市財政預算要求編制。2023年比上年預算數下降10.00%，減少的主要原因是按財政要求編制。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位所屬均為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額7.25萬元，其中：政府采購貨物預算0.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6.9萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算490.71萬元，項目7個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

13.農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：指反映用于農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

14.農業農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植 物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

15.農業農村（款）農業生產發展（項）：指反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置于應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　慈溪市林特技術推廣中心2023年單位預算附表.xls