慈溪市氣象局2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)慈溪市行政區(qū)域內(nèi)的氣象管理工作，承擔(dān)全市范圍的氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象資料觀測積累、氣象預(yù)測預(yù)報、公共氣象服務(wù)、氣象為農(nóng)服務(wù)、防雷安全管理、農(nóng)業(yè)氣象觀測研究、航空天氣服務(wù)及市政府交辦的其它任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市氣象局部門預(yù)算包括局本級預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括局本級、局屬慈溪市氣象災(zāi)害預(yù)警中心（慈溪市預(yù)警信息發(fā)布中心）單位預(yù)算。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算970.72萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、自然資源海洋氣象等支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本部門2023年收入預(yù)算970.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入663.15萬元，占68.32%；政府性基金預(yù)算撥款收入80.00萬元，占8.24%；其它收入227.57萬元，占23.44%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本部門2023年支出預(yù)算970.72萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）70.03萬元、衛(wèi)生健康支出（類）23.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100.00萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）733.60萬元、住房保障支出（類）43.92萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出562.84萬元，日常公用支出84.43萬元，項(xiàng)目支出323.45萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2023年財政撥款收支預(yù)算743.15萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入663.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入80.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）33.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）17.72萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80.00萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）575.94萬元、住房保障支出（類）35.89萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款663.15萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)672.29萬元減少9.14萬元，主要是減少第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）33.60萬元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出（類）17.72萬元，占2.67%；自然資源海洋氣象等支出（類）575.94萬元，占86.84%；住房保障支出（類）35.89萬元，占5.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))1.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增長10.77%，主要原因是2022年中央資金有另外下達(dá)并使用。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))10.08萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.27萬元，增長2.75%，主要原因是2022年中央資金有另外下達(dá)使用。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.72萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.33萬元，增長2.29%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時少，另人員基數(shù)調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))7.36萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬元，增長2.51%，主要原因是中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時少，另人員基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2.97萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.89萬元，增長175.00%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時少，另人員基數(shù)調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))11.73萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.15萬元，增長54.75%，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))3.02萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.12萬元，增長58.95%，主要原因是2022年中央資金最終下達(dá)數(shù)比預(yù)算編制時少，另人員基數(shù)調(diào)整。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))352.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少10.07萬元，下降2.78%，主要原因是單位人員多為科級以上干部，實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行額比預(yù)算平均數(shù)高。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)(項(xiàng))223.45萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加223.45萬元,主要原因是該項(xiàng)目2022年放在2200599其他氣象事務(wù)支出中，實(shí)際比執(zhí)行數(shù)多32.17萬元，增長率16.82%，增加金額主要用于自動站維護(hù)費(fèi)和車棚改造費(fèi)用。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))35.89萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.45萬元，下降8.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出439.7萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)368.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)70.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.33%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.60萬元,主要用于接待支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)減少20%，減少的主要原因是落實(shí)上級過緊日子的要求，接待費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少20%。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.50萬元,主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款80萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少300.96萬元。主要原因是2022年有慈溪市氣象立體監(jiān)測能力提升工程（一期）基建項(xiàng)目，執(zhí)行金額333.726萬元，2023年只有一個新項(xiàng)目：慈溪市氣象科普與文化展示項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 80.00萬元，主要用于新項(xiàng)目慈溪市氣象科普與文化展示項(xiàng)目建設(shè)。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門本級1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算54.44萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，上漲0.22%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本部門沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算303.45萬元，項(xiàng)目6個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)產(chǎn)品 以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市氣象局2023年部門預(yù)算附表.xls