慈溪市錦堂高級職業中學2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況.................................................................................................................... 3

一、主要職能................................................................................................................. 3

二、單位機構設置情況................................................................................................... 3

第二部分 2023年單位預算安排情況說明........................................................................................ 3

一、2023年單位收支預算總表的說明............................................................................. 3

二、2023年收入預算總表的說明.................................................................................... 3

三、2023年支出預算總表的說明.................................................................................... 4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明...................................................................... 4

五、2023年一般公共預算支出表的說明.......................................................................... 4

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況............................................................. 4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.................................................................... 4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............................................................. 4

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明................................................................... 5

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明.............................................. 5

八、2023年政府性基金預算支出表的說明...................................................................... 6

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明................................................................... 6

十、其他重要事項的情況說明......................................................................................... 6

（一）機關運行經費................................................................................................ 6

（二）政府采購情況................................................................................................ 7

（三）國有資產占有使用情況.................................................................................. 7

（四）績效目標設置情況......................................................................................... 7

第三部分 名詞解釋.................................................................................................................... 8

一、收入科目................................................................................................................. 8

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、機關運行經費.......................................................................................................... 9

第一部分 單位概況

一、主要職能

本校是公立中等職業教育機構，對青年學生實施中等職業技術教育。學校貫徹國家教育方針，對受教育者進行政治思想品德教育和職業道德教育，傳授職業知識，培養職業技能，進行職業指導，把受教育者培養成為社會主義現代化的建設者和接班人。積極探索職業教育現代化的辦學規律，把學校辦成高質量、高效益、出成績、出經驗的國家級示范性職業學校。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，學校依據規定設置黨建辦、校務辦、教務處、學生處、總務處、實訓處、團委等職能部門，分別承擔相應的管理職能。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算5097.61萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算5097.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入4477.61萬元，占87.84%；財政專戶管理資金20.00萬元，占0.39%；其它收入600.00萬元，占11.77%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算5097.61萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）4785.48萬元、住房保障支出（類）312.13萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出3935.61萬元，日常公用支出362.47萬元，項目支出799.53萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算4477.61萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入4477.61萬元；支出包括：教育支出（類）4165.48萬元、住房保障支出（類）312.13萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款4477.61萬元，比2022年執行數4810.64萬元減少333.03萬元，主要是獎勵性績效工資減少，2022年獎勵性績效存在補發情況。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）4165.48萬元，占93.03%；住房保障支出（類）312.13萬元，占6.97%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育(項)4165.48萬元，比2022年執行數減少72.85萬元，下降1.72%，主要原因是獎勵性績效工資減少，2022年獎勵性績效存在補發情況。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)312.13萬元，比2022年執行數減少4.88萬元，下降1.54%，主要原因是獎勵性績效減少，住房公積金繳存繳基數減少。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出4298.08萬元，其中：

人員經費3935.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費362.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算7.25萬元，比上年預算數下降13.59%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算4.55萬元,主要用于校間交流接待，承辦比賽活動接待，專家指導接待等支出。2023年比上年預算數下降20.04%，減少的主要原因是我單位執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制接待次數和接待規模。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于公務用車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年單位預算安排購置車輛1輛，其中老干部服務用車0輛，機要通信用車及應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有2023年預算安排購置單位價值50萬元及以上通用設備，本單位沒有2023年預算安排購置單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算108.53萬元，項目3個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.職業教育（款）中等職業教育（項）：指反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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