慈溪市教育局本級2023年單位預算

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第一部分 單位概況.................................................................................................................... 3

一、主要職能................................................................................................................. 3

二、單位機構設置情況................................................................................................... 5

第二部分 2023年單位預算安排情況說明........................................................................................ 5

一、2023年單位收支預算總表的說明............................................................................. 5

二、2023年收入預算總表的說明.................................................................................... 5

三、2023年支出預算總表的說明.................................................................................... 5

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明...................................................................... 6

五、2023年一般公共預算支出表的說明.......................................................................... 6

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況............................................................. 6

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.................................................................... 6

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............................................................. 6

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明................................................................... 8

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明.............................................. 9

八、2023年政府性基金預算支出表的說明..................................................................... 10

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況.............................................................. 10

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況.............................................................. 10

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況....................................................... 10

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明................................................................. 11

十、其他重要事項的情況說明....................................................................................... 11

（一）機關運行經費.............................................................................................. 11

（二）政府采購情況.............................................................................................. 11

（三）國有資產占有使用情況................................................................................ 11

（四）績效目標設置情況....................................................................................... 11

第三部分 名詞解釋.................................................................................................................. 12

一、收入科目............................................................................................................... 12

二、支出科目............................................................................................................... 12

三、機關運行經費........................................................................................................ 15

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規。

（二）擬訂全市教育事業的發展規劃，指導各級各類學校教育改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

（三）牽頭推進教育現代化建設。指導全市各級各類學校的思想政治教育、德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育和國防教育工作。

（四）負責和指導教育行政執法工作。依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。

（五）負責指導全市教育系統黨的政治建設、思想建設、組織建設等工作以及教育系統履行全面從嚴治黨主體責任。負責直屬學校（單位）黨的建設和領導班子建設。配合市委統戰部做好學校統戰工作。指導教育系統群團工作。

（六）負責、指導教育系統安全穩定工作，負責教育系統的安全監督管理。

（七）統籌管理本級預算內教育經費及其他財政性教育經費。參與擬訂教育經費籌措、使用管理辦法。指導全市教育部門財務管理工作并監督使用情況。負責市本級教育系統內部審計工作。負責、指導教育系統國有資產管理。

（八）負責教育系統人才隊伍的綜合管理，負責組織落實教育系統國家、省、寧波市人才計劃（工程）。負責全市教師隊伍建設，指導全市師德師風建設。組織落實教師資格制度。組織全市中小學（幼兒園）教師（含校長、園長）的培訓。參與擬訂學校編制、崗位、工資等人事制度政策。組織指導學校教師專業技術資格評審和職務聘任工作。

（九）統籌管理全市學前教育、基礎教育、職業教育、特殊教育、終身教育和民辦教育等工作。負責全面實施素質教育，推進義務教育均衡發展，促進教育公平。指導基礎教育等教育教學改革、課程改革。統一管理全市基礎教育考試招生工作，管理廣播電視大學自學考試等工作。協調在慈高校相關工作。負責、指導全市教育教學科學研究工作。

（十）指導管理全市教育系統國內國際交流合作。開展與港澳臺的教育交流合作。協助做好漢語言國際推廣。

（十一）負責全市語言文字工作。協調監督和檢查全市語言文字的規范應用工作。指導局主管的社會團體、教育基金會工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十三）職能轉變。貫徹落實黨中央關于加強學校黨建工作和市委關于建設“清廉慈溪”的總體要求，履行對學校黨建工作的指導和監督職責，指導督促全市教育系統履行全面從嚴治黨主體責任，提升黨建工作水平。深入推進全市教育領域“最多跑一次”改革，進一步推進教育數據資源共享，進一步推進減事項、減材料、減環節，堅持以群眾視角設計改革方案，明確改革目標，提升教育服務質量和便利化水平。強化教育督導職責，強化民辦教育的統籌規劃、綜合協調和管理，不斷提升教育質量，促進教育公平，推動教育事業科學發展，確保黨的教育方針和政策貫徹執行到位。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市教育局包含局長室、辦公室、組織科、人事科、計財科、德育科、基礎教育科、職成教科、安全管理科、學前教育科（校地合作辦）、督導科、機關黨委、教育工會、信訪室、“雙減”工作專項辦等機構。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算59697.56萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；上年結轉。支出包括：教育支出（類）、城鄉社區支出（類）、住房保障支出（類）；結轉下年。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算59697.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入45915.88萬元，占76.93%；政府性基金預算撥款收入8700.00萬元，占14.57%；財政專戶管理資金2000.00萬元，占3.35%；其它收入500.00萬元，占0.83%；上年結轉2581.68萬元，占4.32%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算59385.56萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）50609.87萬元、城鄉社區支出（類）8700.00萬元、住房保障支出（類）75.69萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出862.88萬元，日常公用支出108.13萬元，項目支出58414.55萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算57197.56萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入45915.88萬元，政府性基金預算撥款收入8700.00萬元，上年結轉2581.68萬元；支出包括：教育支出（類）48421.87萬元、城鄉社區支出（類）8700.00萬元、住房保障支出（類）75.69萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款48497.56萬元，比2022年執行數14151.38萬元增加34346.18萬元，主要是項目安排增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）48421.87萬元，占99.85%；住房保障支出（類）75.69萬元，占0.15%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行(項)895.32萬元，比2022年執行數減少25.09萬元，下降2.73%，主要原因是本級人員退休。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務(項)181.50萬元，比2022年執行數增加26.50萬元，增長17.10%，主要原因是教育規劃等相關支出增加。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出(項)2947.49萬元，比2022年執行數增加1857.26萬元，增長170.35%，主要原因是局本級及下屬學校（單位）的各類業務支出增加。

4.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)13290.00萬元，比2022年執行數增加13197.64萬元，增長14289.35%，主要原因是學前教育經費支出增加。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育(項)4012.00萬元，比2022年執行數增加3230.62萬元，增長413.45%，主要原因是小學教育經費支出增加。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項)2608.30萬元，比2022年執行數增加1804.51萬元，增長224.50%，主要原因是初中教育經費支出增加。

7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育(項)1994.00萬元，比2022年執行數增加1867.23萬元，增長1472.93%，主要原因是高中教育經費支出增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出(項)12548.70萬元，比2022年執行數增加9994.85萬元，增長391.36%，主要原因是幫困助學補助等的支出增加。

9.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育(項)717.00萬元，比2022年執行數增加703.40萬元，增長5172.06%，主要原因是職業教育經費支出增加。

10.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出(項)109.50萬元，比2022年執行數增加89.00萬元，增長434.15%，主要原因是其他成人教育相關支出增加。

11.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育(項)130.00萬元，比2022年執行數0萬元增加130.00萬元,主要原因是特殊學校的支出增加。

12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出(項)236.00萬元，比2022年執行數增加125.80萬元，增長114.16%，主要原因是教師培訓等方面的支出增加。

13.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出(項)2900.00萬元，比2022年執行數減少163.97萬元，下降5.35%，主要原因是改善農村中小學校舍建設修繕等方面的支出減少。

14.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出(項)5852.06萬元，比2022年執行數增加1578.90萬元，增長36.95%，主要原因是援疆援藏經費等項目支出增加。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)75.69萬元，比2022年執行數減少8.54萬元，下降10.14%，主要原因是今年購房補貼不再做住房公積金科目。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出971.01萬元，其中：

人員經費862.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費108.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算26.87萬元，比上年預算數下降46.17%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算18.84萬元，其中一般因公出國（境）費用預算18.84萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0.00萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算5.23萬元,主要用于機關及下屬單位接待上級部門及兄弟單位來客調研、業務交流、各類會議等支出。2023年比上年預算數下降60.02%，減少的主要原因是來客調研交流等項目減少。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.80萬元,主要用于教育管理專用車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。2023年比上年預算數下降84.44%，減少的主要原因是公務用車日常使用所需費用按實際調整減少。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2023年政府性基金預算當年撥款8700萬元，比2022年執行數增加5萬元。主要原因是用于2023年市屬學校校舍綜合改造工程、2023年度市屬學校安全隱患專項整治項目、橫河中學綜合改造工程（一期）、錦堂高級職業中學綜合改造提升工程、浙江工商職業技術學院行知職校合作辦學項目。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）8700萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）8700.00萬元，主要用于2023年市屬學校校舍綜合改造工程、2023年度市屬學校安全隱患專項整治項目、橫河中學綜合改造工程（一期）、錦堂高級職業中學綜合改造提升工程、浙江工商職業技術學院行知職校合作辦學項目。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年教育局本級的機關運行經費財政撥款預算108.13萬元，較2022年預算數減少6.97萬元，減少6.06%。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算54615.88萬元，項目64個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

10.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

13.普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.職業教育（款）中等職業教育（項）：指反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.成人教育（款）其他成人教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。

17.特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

18.進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、 轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

19.教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的教育費附加支出。

20.其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

21.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

22.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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