慈溪市交通運輸局2022年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2022年度部門（單位）決算公開表

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1、貫徹實施綜合交通運輸發展戰略，參與編制和實施綜合交通運輸發展規劃。會同編制綜合交通運輸樞紐規劃。組織編制并實施全市公路、水路、港口等專項規劃。

2、統籌協調全市公路、水路、港口建設。負責公路、水路、港口建設市場行業監管和工程質量監督管理，擬訂并監督實施公路、水路、港口建設相關政策、制度和技術標準。指導全市公路、水路、港口基礎設施管理和維護。負責指導村鎮交通道路建設工作。

3、負責協調推進全市綜合運輸發展。負責道路、水路運輸市場監管。負責全市交通運輸行業監管，擬訂并監督實施相關政策、制度和標準。負責漁船檢驗和監督管理。

4、負責全市公路、水路行業和職權范圍內的港口安全生產監督管理、應急管理工作。組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸。

5、負責提出交通資金安排建議并監督資金使用。負責制定公路、水路、港口固定資產投資計劃和養護計劃。協調推進綜合交通產業發展，培育交通運輸業。負責交通運輸行業綜合統計和經濟運行監測分析。

6、負責全市事權范圍內的交通運輸行政審批和行政執法工作。統籌推進交通運輸領域改革。

7、指導交通運輸信息化建設。組織實施交通科技項目。指導交通運輸行業生態環保工作。負責全市交通戰備工作。

8、負責全市交通運輸行業人才綜合管理,制定和實施重點人才集聚區塊的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務。

10、職能轉變。優化綜合交通運輸體制機制，強化發展戰略、重大項目、運輸服務、產業培育等方面的統籌能力。深化“最多跑一次”改革，持續推進簡政放權，減少環節、優化流程、提高效率，最大限度減少對市場資源的直接配置和干預，優化營商環境。推進交通運輸供給側結構性改革，著力降低物流成本。依法加強交通運輸行業管理，推進交通運輸領域綜合行政執法，優化資源配置，創新執法模式，完善協同機制，強化交通運輸行業事中事后監督管理。加大科技創新能力，推進互聯網、大數據、智能化與交通運輸行業的深度融合，大力培育新技術、新業態、新模式，著力構建互聯互通、無縫銜接、安全便捷、綠色智能的現代綜合交通運輸體系。

11、與市農業農村局的職責分工。市農業農村局承擔漁船使用過程中的監督管理職責，本部門承擔漁船檢驗和監督管理職責。

市交通運輸局增掛市交通運輸綜合行政執法隊牌子，實行局隊合一體制。市交通運輸綜合行政執法隊以市交通運輸局名義統一行使行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權。主要職責是：

1、貫徹執行交通運輸綜合行政執法有關法律、法規、規章和國務院、地方各級人民政府交通運輸主管部門有關政策、制度及其他規范性文件。

2、負責全市公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、航道行政、交通工程質量安全監督管理等交通運輸領域的綜合行政執法工作。

3、負責組織查處轄區內跨區域和具有全市影響的復雜案件，監督指導全市交通運輸綜合行政執法體系建設和交通運輸綜合行政執法工作。

4、負責全市交通運輸綜合行政執法規范化建設。負責交通運輸綜合行政執法基層站點規劃布局、建設，制定實施執法裝備、設施裝備計劃。

5、研究制定全市性交通運輸綜合行政執法專項執法、集中行動方案并組織實施。

6、組織開展交通運輸綜合執法領域“雙隨機、一公開”和“互聯網+監管”有關工作。組織開展交通法制宣傳和執法評議工作。

7、承擔職責范圍內的交通運輸安全生產監督管理、應急處置、維穩、生態環保監督檢查以及重大交通保障等工作。

8、負責交通運輸綜合行政執法信息化建設。負責交通運輸綜合行政執法信息發布，配合做好信用交通建設。

9、受理交通運輸領域違法行為的舉報和投訴。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市交通運輸局部門決算包括：局本級（市交通運輸綜合行政執法隊）決算、局屬事業單位決算。

納入慈溪市交通運輸局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 慈溪市交通運輸局本級（交通運輸綜合行政執法隊）

2. 慈溪市交通運輸綜合服務中心

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計304960.58萬元，支出總計304960.58萬元,與2021年度相比，各增加73869.79萬元，增長31.97%。主要原因是本年度基本建設類項目較2021年度有所增加，且基建建設項目根據工程項目的開展情況安排資金，上級補助年度之間存在差異也是收支年度之間存在差異的原因。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計304846.47萬元；包括財政撥款收入304846.47萬元（其中，一般公共預算115351.49萬元，政府性基金預算189494.98萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計304820.55萬元，其中基本支出5993.62萬元，占1.97%；項目支出298826.93萬元，占98.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計304862.75萬元，支出總計304862.75萬元，與2021年相比，各增加73875.88萬元，增長31.98%。主要原因是本年度基本建設類項目較2021年度有所增加，且基建建設項目根據工程項目的開展情況安排資金，上級補助年度之間存在差異也是收支年度之間存在差異的原因，財政撥款支出年初預算數40210.21萬元，完成年初預算的758.17%，主要原因是追加預算資金82000萬元用于前灣新區統籌資金撥付新城河建設辦公室、前灣新區統籌資金撥付欣匯建設開發有限公司，另外2022年剩余債券資金劃撥慈通公司、2022年剩余債券資金撥付慈東工業發展公司、2022年剩余債券資金撥付欣匯公司、2022年債券資金撥付息壤公司（中橫線快速路）、2022年債券資金撥付觀海衛城投公司共追加基本建設項目債券資金166000萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出115325.57萬元，占本年支出合計的37.83%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加37528.07萬元，增長48.24%。主要原因是部分基建項根據項目進度支付款項。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出115325.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24.85萬元，占0.02%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出706.25萬元,占0.61%；衛生健康（類）支出134.37萬元,占0.12%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出80563.44萬元,占69.86%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出33254.64萬元,占28.84%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出257.00萬元,占0.22%； 住房保障（類）支出385.02萬元,占0.33%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12914.03萬元，支出決算為115325.57萬元,完成年初預算的893.03%，主要原因是追加預算資金82000萬元用于前灣新區統籌資金撥付新城河建設辦公室、前灣新區統籌資金撥付欣匯建設開發有限公司，追加預算10137萬元支付329國道余慈復線慈溪段取消還貸二級公路債務補助資金、舟魯線計量工程款等項目資金。此外，基本建設項目根據項目進度安排和支付款項，也是本年度與2021年度政府性基金預算支出存在差異的原因。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.98萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算指標調整用于購車的部分支出。

一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度預算追加交通領域碳達峰專項行動的費用開支。

一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度預算追加兩新組織黨組織工作經費。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加預算甬江引才工程經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為30.24萬元，支出決算為30.08萬元，完成年初預算的99.47%，決算數與預算數基本持平。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為151.32萬元，支出決算為158.06萬元，完成年初預算的104.45%，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加預算事業退休人員2022年度活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為262.10萬元，支出決算為305.50萬元，完成年初預算的116.56%，決算數大于預算數的主要原因是本年度有新增人員且養老保險繳費基數有變動。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為131.06萬元，支出決算為151.84萬元，完成年初預算的115.86%，決算數大于預算數的主要原因是本年度有新增人員且職業年金繳費基數有變動。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加預算支付員工一次性撫恤金。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為15.72萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預算的107.25%，決算數大于預算數的主要原因是本年度行政在職人員醫療保險繳費比例變動及行政人員變動。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為70.85萬元，支出決算為85.31萬元，完成年初預算的120.41%，決算數大于預算數的主要原因是本年事業在職人員醫療保險繳費比例變動及人員變動。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為29.65萬元，支出決算為32.20萬元，完成年初預算的108.6%，決算數大于預算數的主要原因是本年行政事業在職人員公務員醫療補助繳費比例變動及在職人員人數變動。

城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為80563.44萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加預算資金82000萬元用于前灣新區統籌資金撥付新城河建設辦公室、前灣新區統籌資金撥付欣匯建設開發有限公司。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為1846.12萬元，支出決算為1792.40萬元，完成年初預算的97.09%，決算數小于預算數的主要原因是局本級基本公用經費支出較2022年預算編制時有所減少。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為2685萬元，支出決算為2689.91萬元，完成年初預算的100.18%，決算數和預算數基本持平。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為2885.70萬元，支出決算為9096.27萬元，完成年初預算的315.22%，決算數大于預算數的主要原因是追加預算資金用于農村公路日常養護費、路燈電費和維護費等支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。年初預算為47.50萬元，支出決算為45.32萬元，完成年初預算的95.41%，決算數小于預算數的主要原因是質量安全第三方技術咨詢費用按實際進度支付款項。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為2618.61萬元，支出決算為2685.60萬元，完成年初預算的102.56%，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加人員經費預算82萬元用于工資薪金等費用的實際支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為1061.50萬元，支出決算為16182.13萬元，完成年初預算的1524.46%，決算數大于預算數的主要原因是追加預算10136.98萬元支付329國道余慈復線慈溪段取消還貸二級公路債務補助資金、舟魯線計量工程款等項目資金。

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為261.75萬元，支出決算為763.01萬元，完成年初預算的291.50%，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加出租車車載終端及運營服務資金及2022年慈溪市公路水路運輸企業紓困發展補助資金。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為257萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度追加預算257萬元用于縣鄉公路網調整規劃項目和寧波市域北部交通高質量一體化規劃研究項目。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為816.91萬元，支出決算為385.02萬元，完成年初預算的47.13%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算中的住房補貼項386.95萬元政策性調減。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5993.62萬元，其中：

人員經費5289.03萬元，主要包括：基本工資676.69萬元、津貼補貼181.36萬元、獎金1115.16萬元、績效工資1255.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費305.50萬元、職業年金繳費151.84萬元、職工基本醫療保險繳費96.69萬元、公務員醫療補助繳費32.20萬元、其他社會保障繳費22.60萬元、住房公積金385.02萬元、其他工資福利支出752.84萬元、撫恤金10.77萬元、生活補助49.86萬元、醫療費補助52.61萬元、獎勵金0.07萬元、其他對個人和家庭的補助200.27萬元。

公用經費704.59萬元，主要包括：辦公費25.98萬元、印刷費1.68萬元、咨詢費1.85萬元、水費5.41萬元、電費61.33萬元、郵電費5.25萬元、物業管理費139.48萬元、差旅費1.14萬元、維修（護）費30.78萬元、公務接待費2.16萬元、勞務費5.82萬元、委托業務費25.31萬元、工會經費54萬元、福利費158.83萬元、公務用車運行維護費82.11萬元、其他交通費用16.53萬元、其他商品和服務支出79.17萬元、辦公設備購置4.78萬元、公務用車購置2.98萬元。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出189494.98萬元，占本年支出合計的62.17%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加36321.89萬元，增長23.71%。主要原因是基本建設項目根據項目進度安排和支付款項，是本年度與2021年度政府性基金預算支出存在差異的最主要原因。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出189494.98萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出23494.98萬元,占12.40%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出166000.00萬元,占87.60%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為27296.18萬元，支出決算為189494.98萬元,完成年初預算的694.22%，主要原因是2022年剩余債券資金劃撥慈通公司、2022年剩余債券資金撥付慈東工業發展公司、2022年剩余債券資金撥付欣匯公司、2022年債券資金撥付息壤公司（中橫線快速路）、2022年債券資金撥付觀海衛城投公司共追加基本建設項目債券資金166000萬元，另外，本部門基本建設項目根據項目進度安排和支付款項，建附線（歷崔線—綠園二路）橋梁工程等9個項目根據實際工程進度調減預算3587.89萬元。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為10662.88萬元，支出決算為8515.07萬元，完成年初預算的79.86%，決算數小于預算數的主要原因是歷崔線（北三環——中橫線）改造提升工程、東三環（北三環-南三環）兩側綜合整治提升工程及329國道隔離欄安裝工程3個項目調減預算2031.72萬元。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為16433.30萬元，支出決算為14836.67萬元，完成年初預算的90.28%，決算數小于預算數的主要原因是基本建設項目根據項目進度安排和支付款項，建附線（歷崔線—綠園二路）橋梁工程等6個項目根據實際工程進度調減預算1556.17萬元。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為281萬元，支出決算為143.25萬元，完成年初預算的50.98%，決算數小于預算數的主要原因是交通局機關大樓中央空調系統更換工程因付款根據工程進度支付資金結轉下年。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為166000萬元，決算數大于預算數的主要原因是2022年剩余債券資金劃撥慈通公司、2022年剩余債券資金撥付慈東工業發展公司、2022年剩余債券資金撥付欣匯公司、2022年債券資金撥付息壤公司（中橫線快速路）、2022年債券資金撥付觀海衛城投公司共追加基本建設項目債券資金166000萬元。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為166.50萬元，支出決算為100.40萬元，完成全年預算的60.30%，2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是本部門2022年度繼續厲行節約，嚴控“三公”經費支出，公務用車運行維護費年初按照定額安排預算，實際發生數較預算編制時有所減少也是“三公”經費決算數小于預算數的原因之一。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2021年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為98.09萬元，占97.70%，與2021年度相比，增加25.60萬元，增長35.32%，主要原因是本年度燃油價格較上年有較大幅度增長且本部門的車輛購置年限較長，維修費用逐年增加，經常發生大修支出，另外，因疫情防控需要，本單位承擔高速卡口管控職責，使用公務用車較多；公務接待費支出決算為2.31萬元，占2.30%，與2021年度相比，減少2.33萬元，下降50.21%，主要原因是本部門厲行節約，嚴控“三公”經費支出，另外，本年度公務接待活動較往年也有所減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0%。決算數與預算數一致。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為146.20萬元，支出決算為98.09萬元，完成全年預算的67.09%。決算數小于全年預算數的主要原因是公務用車運行維護費年初按照定額安排預算且實際發生數較預算也有所減少。

公務用車購置全年預算數為16.00萬元，支出決算為15.98萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的99.88%。決算數小于全年預算數的主要原因是采購結余。主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為130.20萬元，支出決算為82.11萬元，完成全年預算的63.06%。決算數小于全年預算數的主要原因是公務用車運行維護費年初按照定額安排預算資金，實際發生數較預算有所減少，未使用完畢。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為46輛。

（3）公務接待費全年預算數為20.30萬元，支出決算為2.31萬元，完成全年預算的11.38%。國內公務接待27批次，累計233人次。主要用于接待上級及行業管理部門指導、檢查交通建設領域、運輸行業管理、安全生產、公路管理等工作，與兄弟縣市區行業業務交流、研討等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是本年度本部門繼續厲行節約。其中：

外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出2.31萬元，主要用于接待上級及行業管理部門指導、檢查交通建設領域、運輸行業管理、安全生產、公路管理等工作，與兄弟縣市區行業業務交流、研討等支出。接待27批次，累計233人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為670.74萬元，支出決算為576.61萬元，完成年初預算的85.97%，決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費年初按照定額安排預算資金，實際發生數較預算有所減少，未使用完畢；比2021年度減少1.62萬元，下降0.28%，本年度與上年度基本持平。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1469.52萬元，其中：政府采購貨物支出394.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1075.47萬元。授予中小企業合同金額571.57萬元，占政府采購支出總額的38.90%。其中，授予小微企業合同金額416.43萬元，占授予中小企業合同金額的72.86%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的16.51%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2022年12月31日，慈溪市交通運輸局本級及所屬各單位共有車輛46輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車31輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛,其他用車主要是清掃用車和事業單位一般業務用車；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1. 績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市交通運輸局組織對2022年預算納入績效目標編報范圍的項目支出開展績效自評，其中單位自評項目17個，涉及財政資金94793萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數計算覆蓋率);部門評價項目2個，涉及財政資金19560萬元。

組織對本部門整體支出績效評價試點，從評價情況來看，基本上完成年初設定的部門整體支出績效目標。

2. 單位自評結果詳見“寧波市預決算信息公開平臺”的“區（縣、市）預算績效信息”專欄。

3. ?部門評價結果詳見“寧波市預決算信息公開平臺”的“區（縣、市）預算績效信息”專欄。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

18.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

21.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

23.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

27.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映其他用于節能環保方面的支出。

28.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理方面的支出。

29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入級對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

30.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入級對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入級對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府交納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

32.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（城市基礎設施配套）（項）：反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共基礎設施維護、建設和管理方面的支出。

33.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

34.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

35. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路建設（項）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客（貨）運站場建設支出。

36.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）：反映公路養護支出。

37.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）：反映公路和運輸安全支出。

38.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

39.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）航道維護（項）：反映內河航道整治、維護方面的支出。

40.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

41. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）：反映按《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經取消的政府還貸二級收費公路債務償還、人員安置、養護管理和公路建設等方面的支出。

42.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映其他用于公路水路運輸方面的支出。

43.交通運輸支出（類）鐵路運輸支出（款）其他鐵路運輸支出（項）：反映其他用于鐵路運輸方面的支出。

44.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對城市公交的補貼（項）：反映成品油價格改革財政對城市公交的補貼。

45.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對農村道路客運的補貼（項）：反映成品油價格改革財政對農村道路客運的補貼。

46.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對出租車的補貼支出（項）：反映成品油價格改革財政對出租車的補貼。

47.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設支出。

48.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于其他支出。

49.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

50.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

51.其他支出（類）政府性基金（款）其他政府性基金支出（項）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠繳的收入安排的支出）。

52.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：反映其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

53.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）重大區域規劃基礎設施建設（項）：反映抗疫特別國債資金安排的重大區域規劃相關基礎設施建設支出。

54.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）援企穩崗補貼（項）：反映抗疫特別國債資金安排的落實援企穩崗政策相關支出。

附件：慈溪市交通運輸局2022部門決算.xlsx