慈溪市文棋小學(xué)2024年單位預(yù)算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.貫徹黨和國家的教育方針、政策和法規(guī)。

2.制定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，開展義務(wù)教育。

3.管理學(xué)校的教育經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)各項(xiàng)教育教學(xué)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市文棋小學(xué)包括：校長室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算3207.4萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算3207.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2996.16萬元，占93.42%；政府性基金預(yù)算撥款收入211.24萬元，占6.58%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算3207.4萬元。

（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）2782.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）211.24萬元、住房保障支出（類）213.99萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出2606.91萬元，日常公用支出182.70萬元，項(xiàng)目支出417.79萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3207.40萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2996.16萬元、政府性基金預(yù)撥款收入211.24萬元；支出包括：教育支出（類）2782.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）211.24萬元、住房保障支出（類）213.99萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2996.16萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3573.36萬元減少577.20萬元，主要原因是年初預(yù)算沒有包含上級補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）2782.17萬元，占92.85%；住房保障支出（類）213.99萬元，占7.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2782.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少561.25萬元，下降16.79%，主要原因是：年初預(yù)算沒有包含上級補(bǔ)助。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）213.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.95萬元，下降3.58%，主要原因是：人員進(jìn)出變動(dòng)。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出2789.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2606.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)182.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.44%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.40萬元,主要用于本單位必要的公務(wù)接待。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降2.44%，減少的主要原因是按照政策執(zhí)行，節(jié)省經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款211.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加72.57萬元，主要原因是有項(xiàng)目安排。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）211.24萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 211.24萬元，主要用于基建、設(shè)備采購、設(shè)備維護(hù)。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市文棋小學(xué)2024年單位預(yù)算.xlsx