慈溪市新浦鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、落實基層黨建工作責(zé)任制，加強黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員的管理、發(fā)展工作，逐步改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)，在建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；指導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實施，組織村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量，加強環(huán)境保護監(jiān)督管理。

4、組織實施經(jīng)濟、科技發(fā)展計劃，培育發(fā)展市場主體；負責(zé)招商引資、人才引進、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動；負責(zé)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管等工作。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

6、按規(guī)定權(quán)限和程序，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、房產(chǎn)管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發(fā)等工作；按規(guī)定權(quán)限實施綜合行政執(zhí)法工作。

7、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人力資源開發(fā)服務(wù)、城鄉(xiāng)勞動力培訓(xùn)、社會保險（障）、勞動關(guān)系調(diào)整等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運動，負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

8、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，負責(zé)信訪和矛盾糾紛調(diào)解、社區(qū)矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務(wù)等工作，負責(zé)流動人口管理服務(wù)，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

9、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃；統(tǒng)籌各項收支管理，加強財源建設(shè)；負責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管；負責(zé)所屬村（居委）和經(jīng)濟組織財務(wù)、會計的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居委）工作，維護群眾合法權(quán)益。

11、負責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機構(gòu)及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,新浦鎮(zhèn)人民政府包括：鎮(zhèn)政府本級、慈溪市新浦鎮(zhèn)初級中學(xué)、慈溪市新浦鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校、慈溪市新浦鎮(zhèn)中心小學(xué)教育集團、慈溪市新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)、慈溪市新浦鎮(zhèn)第一實驗幼兒園。

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算20172.47萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年收入預(yù)算20172.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20164.40萬元，占99.96%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.08萬元，占0.04%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算20172.47萬元。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出（類）3314.86萬元、國防支出（類）45.00萬元、公共安全支出（類）2137.73萬元、教育支出（類）9570.68萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）590.44萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）209.32萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）816.33萬元、衛(wèi)生健康支出（類）789.75萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）25.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）600.08萬元、農(nóng)林水支出（類）1163.33萬元、住房保障支出（類）906.30萬元、其他支出（類）3.65萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出11737.88萬元，日常公用支出887.29萬元，項目支出7547.30萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財政撥款收支預(yù)算20172.47萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入20164.40萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.08萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）3314.86萬元、國防支出（類）45.00萬元、公共安全支出（類）2137.73萬元、教育支出（類）9570.68萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）590.44萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）209.32萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）816.33萬元、衛(wèi)生健康支出（類）789.75萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）25.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）600.08萬元、農(nóng)林水支出（類）1163.33萬元、住房保障支出（類）906.30萬元、其他支出（類）3.65萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20168.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)28380.41萬元減少8211.59萬元，主要原因是2024年年初預(yù)算數(shù)沒有包括上級補助收入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）3314.86萬元，占16.43%；國防支出（類）45.00萬元，占0.22%；公共安全支出（類）2137.73萬元，占10.59%；教育支出（類）9570.68萬元，占47.45%；科學(xué)技術(shù)支出（類）590.44萬元，占2.92%；文化旅游體育與傳媒支出（類）209.32萬元，占1.03%；社會保障和就業(yè)支出（類）816.33萬元，占4.04%；衛(wèi)生健康支出（類）789.75萬元，占3.91%；節(jié)能環(huán)保支出（類）25.00萬元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）600.08萬元，占2.97%；農(nóng)林水支出（類）1163.33萬元，占5.76%；住房保障支出（類）906.30萬元，占4.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2257.84萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加148.53萬元，增長7.04%，主要原因是：人員進出變動。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）775.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加646.92萬元，增長501.37%，主要原因是：有專項安排。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）100.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加100.00萬元，主要原因是：有專項安排。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）111.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加43.81萬元，增長65.14%，主要原因是：人員進出變動。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）70.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加70.00萬元，主要原因是：有專項安排。

6.國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）45.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加45.00萬元，主要原因是：有專項安排。

7.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）101.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.27萬元，下降6.67%，主要原因是：人員進出變動。

8.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）1014.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少473.64萬元，下降31.84%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

9.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加20.00萬元，主要原因是：有專項安排。

10.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）1001.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加401.19萬元，增長66.78%，主要原因是：有專項安排。

11.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）1531.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1095.72萬元，下降41.71%，主要原因是：年初預(yù)算沒有包含上級補助。

12.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）5102.31萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少407.26萬元，下降7.39%，主要原因是：年初預(yù)算沒有包含上級補助。

13.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2474.18萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少492.55萬元，下降16.60%，主要原因是：年初預(yù)算沒有包含上級補助。

14.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）463.05萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加55.84萬元，增長13.71%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）590.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少679.91萬元，下降53.52%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）209.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少532.60萬元，下降71.79%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）8.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加8.00萬元，主要原因是：有專項安排。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）37.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.94萬元，增長15.01%，主要原因是：退休人員增加。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）40.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5.22萬元，增長14.77%，主要原因是：退休人員增加。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）199.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.31萬元，增長7.73%，主要原因是：每年養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）99.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加7.16萬元，增長7.74%，主要原因是：每年職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）4.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少49.47萬元，下降91.02%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）23.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50.81萬元，下降68.46%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）103.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.42萬元，增長8.90%，主要原因是：有專項安排。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）30.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少129.85萬元，下降81.23%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）7.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少52.49萬元，下降87.41%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）42.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少427.02萬元，下降91.05%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）141.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加55.73萬元，增長65.36%，主要原因是：有專項安排。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）79.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加43.38萬元，增長121.79%，主要原因是：有專項安排。

30.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）202.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少357.39萬元，下降63.89%，主要原因是：補助程序變更，由衛(wèi)生局直接撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）81.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少83.26萬元，下降50.52%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）13.60萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6.17萬元，增長83.04%，主要原因是：有專項安排。

33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）378.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少494.75萬元，下降56.67%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）46.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.36萬元，增長7.73%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）38.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.44萬元，增長3.86%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）22.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.21萬元，增長5.62%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

37.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）6.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加6.00萬元，主要原因是：有專項安排。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）25.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加25.00萬元，主要原因是：有專項安排。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）210.31萬元，與上年持平。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）55.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加33.87萬元，增長153.96%，主要原因是：有專項安排。

41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）262.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加262.30萬元，主要原因是：有專項安排。

42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）64.60萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少443.88萬元，下降87.30%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）7.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加7.00萬元，主要原因是：有專項安排。

44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）169.74萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少39.30萬元，下降18.80%，主要原因是：人員進出變動。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）3.77萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少206.44萬元，下降98.21%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）89.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少786.45萬元，下降89.75%，主要原因是：沒有包括上級補助收入。

47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）900.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加204.68萬元，增長29.44%，主要原因是：有專項安排。

48.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）906.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加28.84萬元，增長3.29%，主要原因是：每年公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出12625.17萬元，其中：

人員經(jīng)費11737.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費887.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算33.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5.63%。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門2024年因公出國（境）預(yù)算為0，比上年下降100%。減少的主要原因是2024年因公出國（境）費用由上級財政統(tǒng)籌安排。

（二）公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算22.32萬元,主要用于本部門執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本部門2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2024年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算11.20萬元,主要用于本部門保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3489.35萬元，主要原因是沒有包括上級補助收入。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）3.65萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項） 3.65萬元，主要用于社會救助。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算355.48萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3.99萬元，增長1.14%。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額752.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算201.52萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算550.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本部門2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預(yù)算項目138個，項目支出預(yù)算資金7539.23萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10.財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

12.國防動員（款）其他國防動員支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于國防動員方面的支出。

13.公安（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.公安（款）其他公安支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

15.司法（款）普法宣傳（項）：指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

16.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

17.普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18.普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

20.成人教育（款）成人中等教育（項）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

21.其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

22.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

23.民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

24.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

27.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

28.撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：指反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人、符合領(lǐng)取定期生活補助條件的“兩參”人員生活補助。

29.撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

30.社會福利（款）老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

31.社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）：指反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

32.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

33.最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：指反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

34.特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

35.其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

36.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

37.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

38.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

39.計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

40.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

41.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

42.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

43.其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

44.環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

45.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

46.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

47.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

48.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

49.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

50.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

51.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：指反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng) 用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村 一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

52.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）：指反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

53.農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：指反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

54.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

55.彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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