慈溪市新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)2024年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)包括：新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)。

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1381.38萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算1381.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1381.38萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算1381.38萬元。

（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）1301.72萬元、住房保障支出（類）79.66萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1141.03萬元，日常公用支出106.38萬元，項目支出133.97萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預(yù)算1381.38萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1381.38萬元；支出包括：教育支出（類）1301.72萬元、住房保障支出（類）79.66萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1381.38萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1301.87萬元增加79.51萬元，主要原因是人員進(jìn)出變動。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）1301.72萬元，占94.23%；住房保障支出（類）79.66萬元，占5.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）1301.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加79.72萬元，增長6.52%，主要原因是：人員進(jìn)出變動。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）79.66萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.79萬元，增長6.40%，主要原因是：人員進(jìn)出變動。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1247.41萬元，其中：

人員經(jīng)費1141.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費106.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本單位2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：本單位2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：本單位2024年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額25.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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