慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年部門預算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機構(gòu)設置情況

第二部分 2024年部門（單位）預算安排情況說明

一、2024年部門（單位）收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

（一）國有資本經(jīng)營預算當年撥款規(guī)模情況

（二）國有資本經(jīng)營預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）國有資本經(jīng)營預算當年撥款具體使用情況

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經(jīng)費

第一部分 部門概況

一、主要職能

中共慈溪市古塘街道黨工委是中共慈溪市委派出機關，全面負責轄區(qū)黨的建設，領導本地區(qū)的工作和基層社會治理。慈溪市古塘街道辦事處是慈溪市人民政府派出機關，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章，在轄區(qū)內(nèi)行使綜合管理和相關行政執(zhí)法職能。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職責：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，全面落實上級黨委、政府重大決策和工作部署。

（二）強化街道黨工委對基層工作的全面領導。加強街道、社區(qū)（村）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發(fā)展和教育管理、黨風廉政建設。

（三）落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設，深入推進區(qū)域化黨建，推進村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

（四）領導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

（五）貫徹黨的農(nóng)村政策，指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進村（社區(qū)）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變。加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會化服務體系建設。優(yōu)化營商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務，統(tǒng)籌做好經(jīng)濟統(tǒng)計、采集企業(yè)信息、促進項目發(fā)展、服務駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境等工作，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（六）組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

（七）負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動村（社區(qū)）公益事業(yè)發(fā)展。

（八）組織實施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

（九）統(tǒng)籌落實村（社區(qū)）發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃。落實生態(tài)環(huán)境建設和各項公益事業(yè)建設，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（十）承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。負責流動人口管理服務。承擔安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋的相關監(jiān)督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災

減災救災等工作。

（十一）按規(guī)定權(quán)限和程序，協(xié)助相關職能部門做好城區(qū)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、房產(chǎn)管理和土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發(fā)等工作。負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、保潔、綠化等城鎮(zhèn)管理工作，推進城鎮(zhèn)精細化管理。

（十二）指導社區(qū)居委會、業(yè)委會建設，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城鎮(zhèn)基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導轄區(qū)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為街道村（社區(qū)）發(fā)展服務。

（十三）加強街道財政監(jiān)督、管理，編報和執(zhí)行財政預算；負責國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管。負責所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟組織財務、會計的指導、監(jiān)管和審計工作。負責對股份經(jīng)濟合作社集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導服務和權(quán)益維護等工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，慈溪市人民政府古塘街道辦事處包括：慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級、古塘街道成人中等文化技術(shù)學校、慈溪市陽光幼兒園。

第二部分 2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處預算安排情況說明

一、2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市人民政府古塘街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年收支總預算13100萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、公共安全支出（類）、教育支出（類）、科學技術(shù)支出（類）、文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、節(jié)能環(huán)保支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年收入預13100.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入13100.00萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年支出預算13100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5308.84萬元，減少28.84%，主要是上年執(zhí)行數(shù)包括上級專項補助支出， 2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務支出（類）2886.71萬元、公共安全支出（類）1764.00萬元、教育支出（類）2107.67萬元、科學技術(shù)支出（類）185.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬元、衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬元、農(nóng)林水支出（類）1070.31萬元、住房保障支出（類）315.14萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出4344.31萬元，日常公用支出458.84萬元，項目支出8296.85萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年財政撥款收支預算13100萬元。收入包括：一般公共服務支出（類）2886.71萬元、公共安全支出（類）1764.00萬元、教育支出（類）2107.67萬元、科學技術(shù)支出（類）185.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬元、衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬元、農(nóng)林水支出（類）1070.31萬元、住房保障支出（類）315.14萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規(guī)模變化情況

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年一般公共預算當年撥款13100萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)18408.84萬元減少5308.84萬元，主要是2023年執(zhí)行數(shù)包括上級專項補助收入， 2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出（類）2886.71萬元，占22.04%；公共安全支出（類）1764.00萬元，占13.47%；教育支出（類）2107.67萬元，占16.09%；科學技術(shù)支出（類）185.00萬元，占1.41%；文化旅游體育與傳媒支出（類）40.00萬元，占0.30%；社會保障和就業(yè)支出（類）1218.14萬元，占9.30%；衛(wèi)生健康支出（類）648.03萬元，占4.95%；節(jié)能環(huán)保支出（類）597.00萬元，占4.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2268.00萬元，占17.31%；農(nóng)林水支出（類）1070.31萬元，占8.17%；住房保障支出（類）315.14萬元，占2.40%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行(項)2061.62萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加401.75萬元，增長24.20%，主要原因是街道本級編外人員經(jīng)費增加，并且當年公用經(jīng)費按預算定額測算。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務(項)358.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加137.27萬元，增加62.19%，主要原因是本年“三公”預算按上年度控制數(shù)安排。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）政務公開審批(項)14.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少8.40萬元，下降37.50%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行(項)5.09萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少57.57萬元，下降91.88%，主要原因是事業(yè)人員統(tǒng)一轉(zhuǎn)入了農(nóng)業(yè)支出。

5.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出(項)148.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少250.13萬元，下降62.83%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2023年年初預算中未包括此內(nèi)容。

6.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）300.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加了300.00萬元，增長100%，主要原因為年中經(jīng)常增人增資發(fā)生，此項經(jīng)費作為預備，到時可以調(diào)劑使用。

7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出(項)1609萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少906.46萬元，下降36.04%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

8.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(項)155.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少222.91萬元，下降58.98%，主要原因是專職網(wǎng)格員人員減少。

9.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出(項)18.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少57.24萬元，下降76.08%，主要原因是上年度有民轉(zhuǎn)公學校房租費用支出，本年預算未包含此項費用。

10.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)1809.27萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少595.68萬元，下降24.77%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

11.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育(項)280.40萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少11.46萬元，下降3.93%，主要原因是人員經(jīng)費減少。

12.科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)185.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加53.40萬元，增長40.58%，主要原因是本年預算中經(jīng)濟政策兌現(xiàn)支出增加。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項)40.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少193.63萬元，下降82.88%，主要原因是文化事業(yè)人員經(jīng)費統(tǒng)一列入了農(nóng)業(yè)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項)794.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少16.93萬元，下降2.09%，主要原因是本年預算中社區(qū)干部報酬減少。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)47.38萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加4.48萬元，增長10.44%，主要原因是退休人員增加。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)17.14萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.35萬元，增長2.08%，主要是人員增減變化。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)172.41萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少4.91萬元，下降2.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)86.21萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少2.46萬元，下降2.77%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(項)56.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少326.27萬元，下降85.35%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項)10.70萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少12.93萬元，下降54.72%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出(項)18.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加15.95萬元，增長778.05%，主要原因是本年預算按考核要求安排。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)7.80萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.50萬元，下降16.13%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助(項)8.50萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少13.51萬元，下降61.38%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）390萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少41.16萬元，主要是本年預算社區(qū)衛(wèi)生服務中心“五金”未列入。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(項)111.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少117.86萬元，下降51.50%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出(項)5.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少5.81萬元，下降53.75%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

27.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務(項)1.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少195.34萬元，下降99.49%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務(項)9.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.23萬元，增長32.94%，主要原因是上下年科目有所調(diào)整。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)39.19萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少3.07萬元，下降7.26%，主要原因是人員調(diào)整。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)35.01萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬元，下降3.95%，主要原因是人員調(diào)整。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)22.83萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.95萬元，下降7.87%，主要原因是人員調(diào)整。

32.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務(項)35.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少105.45萬元，下降75.08%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

33.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護(項)597.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.76萬元，增長0.46%，與上年基本持平。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法(項)268.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少449.75萬元，下降62.66%，主要原因是城管編外人員經(jīng)費列入街道本級編外人員經(jīng)費。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)2000.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加300.00萬元，增長17.65%，主要原因是增加了百佳物業(yè)公司補助經(jīng)費。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行(項)944.31萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加251.28萬元，增長62.05%，主要原因是財政、文化、城建等事業(yè)人員均轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)支出。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)126.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少156.94萬元，下降55.47%，主要原因是2023年執(zhí)行數(shù)中包括了上級補助收入，2024年年初預算中未包括此內(nèi)容。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)315.14萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加9.52萬元，增長3.12%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年一般公共預算基本支出4803.15萬元，其中：

人員經(jīng)費4344.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費458.84萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費預算63.00萬元，比上年預算數(shù)下降17.11%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算37.00萬元,主要用于單位在公務活動中的接待費用，包括接待中的伙食費、交通費、住宿費等。與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車購置：2024年未安排公務用車購置預算，本年度無車輛更新。

（四）公務用車運行費：2024年安排公務用車運行費預算26.00萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算288.67萬元。

（二）政府采購情況

2024年慈溪市人民政府古塘街道辦事處各單位政府采購預算總額633.49萬元，其中：政府采購貨物預算60.26萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算573.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務用車0輛。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

本部門2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

2024年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，預算項目55個，預算資金8296.85萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

8.政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

10.財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

11.組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

12.公安（款）其他公安支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

13.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

14.教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

15.普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.成人教育（款）成人中等教育（項）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

17.技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

18.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19.民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）：指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的支出。

20.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

22.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：指反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構(gòu)養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構(gòu)的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

25.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

26.最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：指反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

27.臨時救助（款）臨時救助支出（項）：指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

28.特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

29.其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

30.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

31.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

32.計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

33.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

34.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

35.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

36.老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

37.自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

41.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

42.農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：指反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

43.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

44.應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

三、機關運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市人民政府古塘街道辦事處2024年部門預算附表.xlsx