慈溪市建筑材料管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資本占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

慈溪市建筑材料管理服務(wù)中心簡(jiǎn)稱建材中心，主要有兩個(gè)管理職能：（一）負(fù)責(zé)對(duì)全市的墻材生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管，對(duì)全市建筑企業(yè)應(yīng)用新型墻材的督促，對(duì)新型墻體材料專項(xiàng)基金的征收和返退。（二）負(fù)責(zé)對(duì)全市水泥生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管，對(duì)全市建筑企業(yè)應(yīng)用散裝水泥的督促，對(duì)散裝水泥專項(xiàng)資金的征收和返退。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市建筑材料管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)一個(gè)職能部門，協(xié)助市住建局做好全市發(fā)展新型墻體材料和散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、PC構(gòu)件和建設(shè)用砂的管理和服務(wù)工作。

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算143.97萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算143.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入143.97萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算143.97萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）2.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）126.64萬元、住房保障支出（類）5.25萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出106.19萬元，日常公用支出10.98萬元，項(xiàng)目支出26.80萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算143.97萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入143.97萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）2.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）126.64萬元、住房保障支出（類）5.25萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款143.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)152.43萬元減少8.46萬元，主要原因是2023年8月人員調(diào)崗，在職人員減少一位，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.60萬元，占6.66%；衛(wèi)生健康支出（類）2.48萬元，占1.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）126.64萬元，占87.96%；住房保障支出（類）5.25萬元，占3.66%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）1.44萬元，與上年持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.74萬元，下降24.23%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.87萬元，下降24.23%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）1.92萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.79萬元，下降48.25%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）0.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.49萬元，下降46.67%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出相應(yīng)減少。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）99.84萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.45萬元，下降11.09%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額相應(yīng)減少。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）26.80萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加11.74萬元，增長(zhǎng)77.95%，主要原因是：委托檢測(cè)費(fèi)合同重新簽訂，上年執(zhí)行數(shù)較少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.86萬元，下降35.27%，主要原因是：人員調(diào)崗，在職人員減少，住房公積金支出相應(yīng)減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出117.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)106.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)10.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本單位2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本單位2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.98萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降17.88%。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市建筑材料管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表.pdf