慈溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資本占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱(chēng)解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能?

1.貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)“三農(nóng)”的路線方針政策和工作部署；研究制定并組織實(shí)施供銷(xiāo)合作社、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2.組織發(fā)展農(nóng)合聯(lián)會(huì)員，構(gòu)建具有生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”服務(wù)功能的農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織綜合平臺(tái)；負(fù)責(zé)農(nóng)合聯(lián)會(huì)員（代表）大會(huì)及理事會(huì)各類(lèi)會(huì)議籌備工作，執(zhí)行農(nóng)合聯(lián)會(huì)員（代表）大會(huì)及理事會(huì)作出的各項(xiàng)決議和決策。

3.負(fù)責(zé)研究制定全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)發(fā)展規(guī)劃；做好農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)工作，引導(dǎo)農(nóng)合聯(lián)會(huì)員加強(qiáng)合作與聯(lián)合，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工貯運(yùn)包裝、品牌營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、展示展銷(xiāo)、農(nóng)批市場(chǎng)等服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等工作。

4.負(fù)責(zé)農(nóng)民合作金融體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)展信用合作，探索組建資金互助會(huì)、保險(xiǎn)互助會(huì)等，負(fù)責(zé)相關(guān)前期資格審查；負(fù)責(zé)農(nóng)民資金互助會(huì)的運(yùn)行管理、資金余缺調(diào)劑、風(fēng)險(xiǎn)防范救助、資金保值增值等工作；協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)等相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)合作服務(wù)體系建設(shè)；組織發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，構(gòu)建農(nóng)村新型合作服務(wù)平臺(tái)；承接涉農(nóng)部門(mén)轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能，分步組織實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、種子種苗供應(yīng)、農(nóng)機(jī)服務(wù)、信息發(fā)布、信用擔(dān)保等農(nóng)業(yè)公共服務(wù)職責(zé)。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)合聯(lián)會(huì)員的指導(dǎo)、管理和服務(wù)，培育發(fā)展各類(lèi)新型農(nóng)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體；健全完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品等現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

7.維護(hù)供銷(xiāo)合作社、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織及其社員（會(huì)員）的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)、農(nóng)民合作基金的管理，確保資產(chǎn)保值和增值。

8.受市政府及有關(guān)部門(mén)委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備，行使可再生資源行業(yè)管理職能。

9.負(fù)責(zé)政府相關(guān)扶持項(xiàng)目申報(bào)、補(bǔ)貼測(cè)算、審核、發(fā)放、評(píng)估、監(jiān)督等工作。

10.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)和會(huì)員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、政策咨詢(xún)等工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位包含從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算慈溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開(kāi)本單位包含辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、產(chǎn)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)合作部、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部、信用保險(xiǎn)合作部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算684.98萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年收入預(yù)算684.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入684.98萬(wàn)元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年支出預(yù)算684.98萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）122.63萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）25.94萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）481.36萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）55.05萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出684.98萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算684.98萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入684.98萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）122.63萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）25.94萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）481.36萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）55.05萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款684.98萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)805.44萬(wàn)元減少120.46萬(wàn)元，主要原因是在職人員和退休人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）122.63萬(wàn)元，占17.90%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）25.94萬(wàn)元，占3.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）481.36萬(wàn)元，占70.27%；住房保障支出（類(lèi)）55.05萬(wàn)元，占8.05%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）37.44萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.88萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是：退休人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）56.79萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降3.14%，主要原因是：在職人員減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.40萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降3.47%，主要原因是：在職人員減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）20.06萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降1.43%，主要原因是：在職人員減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.88萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降1.01%，主要原因是：在職人員減少。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）481.36萬(wàn)元，與上年持平。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）55.05萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.30萬(wàn)元，下降2.31%，主要原因是：在職人員減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算基本支出684.98萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)684.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，本部門(mén)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算資金安排公用經(jīng)費(fèi)。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：本部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：本部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門(mén)本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年本部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

本部門(mén)2024年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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