慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年單位預(yù)算

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門（單位）收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

（一）學(xué)校職能

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)是慈溪市教育局主管的小學(xué)。

（二）學(xué)校主要職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。加強(qiáng)與黨支部的合作，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督。

3、搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。主持學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來工作。做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作，爭(zhēng)取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持，為辦好學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)內(nèi)設(shè)3 個(gè)處（室），包括：教導(dǎo)處、總務(wù)處、校辦公室。同時(shí)內(nèi)設(shè)教研組 11 個(gè)，分別為： 語文組、數(shù)學(xué)組、英語組、思政組、體育組、信息組、音樂組、美術(shù)組。

第二部分 2024年慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)預(yù)算安排情況說明

一、2024年慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1653.93萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年收入預(yù)算1653.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1653.93萬元，占100%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年支出預(yù)算1653.93萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1539.94 萬元、住房保障支出（類）113.99萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1386.99萬元，日常公用支出83.05萬元，項(xiàng)目支出183.89萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1653.93萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1653.93萬元；支出包括：教育支出（類）1539.94 萬元、住房保障支出（類）113.99萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  1653.93萬元比上年執(zhí)行數(shù)1839.57萬元減少185.64萬元，主要是項(xiàng)目支出減少及上級(jí)部分未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）1539.84萬元，占93.10% ；住房保障支出（類）113.99萬元，占6.9%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1539.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加減少184.35萬元，下降10.69%，主要原因是項(xiàng)目支出減少及上級(jí)部分未下達(dá)。
    2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）     0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少122.24萬元，下降100%，主要原因是項(xiàng)目取消。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）113.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減小1.29萬元，減少1.12%，主要原因是在編教師人數(shù)減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出 1653.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1386.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)83.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、大型修繕、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平”。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平”。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)本部門沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備、沒有單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

2024年慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學(xué)2024年單位預(yù)算附表.xlsx