慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年單位預(yù)算

一、主要職能

成人中等文化技術(shù)教育

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看：慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校內(nèi)設(shè)一個機(jī)構(gòu)。

第二部分?2024年慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校預(yù)算情況說明

一、2024年慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算148.59萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）及上年結(jié)轉(zhuǎn)（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年收入預(yù)算148.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入147.25萬元，占99.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.34萬元，占0.9%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年支出預(yù)算148.59萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）137.35萬元、住房保障支出（類）11.24萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出123.6萬元，日常公用支出12.85萬元，項(xiàng)目支出12.14萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年財政撥款收支預(yù)算148.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入147.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.34萬元；支出包括：包括教育支出（類）137.35萬元、住房保障支出（類）11.24萬元

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款148.59萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)162.12萬元減少13.53萬元，增減比例為-8.35%，減少的13.53萬元主要是上級補(bǔ)助收入年度有差異。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）137.35萬元，占92.44%；住房保障支出（類）11.24萬元，占7.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育(項(xiàng))137.35萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少13.56萬元，下降8.99%，主要原因是上級補(bǔ)助收入未下達(dá)。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))11.24萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)11.21萬元增加0.03萬元,增加0.27%，主要是學(xué)校內(nèi)2023年7月調(diào)整公積金時有增減，變化不大。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出136.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)12.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降71.43%。其中：?

（一）因公出國（境）費(fèi)用：慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元,主要用于公務(wù)接待。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降71.43%，減少的主要原因是公務(wù)接待批次減少。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位所屬均為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).

（二）政府采購情況

2024年慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校政府采購預(yù)算總額0.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.25萬元，主要為辦公紙、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2024年慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年慈溪市匡堰鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算12.14萬元，項(xiàng)目2個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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