慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.履行區(qū)域內(nèi)義務(wù)段幼兒階段各項(xiàng)教育職能任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園包括校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2024年慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園安排情況說(shuō)明

一、2024年慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1387.83萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年收入預(yù)算1387.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1387.83萬(wàn)元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年支出預(yù)算1387.83萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1353.29萬(wàn)元、住房保障支出（類）34.54萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出539.47萬(wàn)元，日常公用支出42.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出805.91萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1387.83萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1387.83萬(wàn)元；支出包括：教育支出（類）1353.29萬(wàn)元、住房保障支出（類）34.54萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1387.83萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)1456.43萬(wàn)元減少68.60萬(wàn)元。主要是2023年執(zhí)行數(shù)包括上級(jí)補(bǔ)助，2024年預(yù)算未含以上款項(xiàng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）1353.29萬(wàn)元，占97.51%；住房保障支出（類）34.54萬(wàn)元，占2.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng))1353.29萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少65.46萬(wàn)元，下降4.61%。主要是2023年執(zhí)行數(shù)包括上級(jí)補(bǔ)助，2024年預(yù)算未含以上款項(xiàng)。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))34.54萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.14萬(wàn)元,下降5.83%，主要原因是人員減少。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年一般公共預(yù)算基本支出581.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)539.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)42.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)66.67%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元,主要用于招待開(kāi)展教研活動(dòng)時(shí)的外來(lái)人員，2024年比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)66.67%，增加的主要原因是教研活動(dòng)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園沒(méi)有車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

2024年慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年慈溪市滄田實(shí)驗(yàn)學(xué)校未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

9.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年單位預(yù)算附表.xlsx