慈溪市就業(yè)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算

目 錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1. 組織實(shí)施促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)政策相關(guān)工作

2. 推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，組織實(shí)施創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)。

3. 組織實(shí)施就業(yè)登記和失業(yè)登記制度相關(guān)工作，指導(dǎo)基層公共就業(yè)管理服務(wù)工作。

4、組織開展就業(yè)援助工作

5、組織實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)政策相關(guān)工作，承辦失業(yè)保險(xiǎn)待遇審核發(fā)放，承擔(dān)就業(yè)專項(xiàng)資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算和稽核等相關(guān)事務(wù)性工作

6、承擔(dān)就業(yè)失業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、就業(yè)形勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析工作

7、開展政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹等工作。承擔(dān)流動(dòng)人員、大中專畢業(yè)生、部分事業(yè)單位等人員的勞動(dòng)保障事務(wù)代理和檔案管理服務(wù)工作。

8、開展校企合作及勞務(wù)協(xié)作對(duì)接，引進(jìn)職技院校畢業(yè)生和城鄉(xiāng)勞動(dòng)力等工作。

9、開展高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和管理服務(wù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生見習(xí)基地管理和來慈就業(yè)服務(wù)工作。

10、組織舉辦全市公益性招聘會(huì)、外出招聘會(huì)等工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市就業(yè)管理服務(wù)中心包括綜合保障組、基金財(cái)務(wù)組、失業(yè)保險(xiǎn)與登記統(tǒng)計(jì)組、就業(yè)促進(jìn)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)組、畢業(yè)生服務(wù)組、人事代理組、公共就業(yè)服務(wù)組等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分?2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算14721.54萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算14721.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14241.54萬元，占96.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入480.00萬元，占3.26%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算14721.54萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）14375.49萬元、衛(wèi)生健康支出（類）32.10萬元、農(nóng)林水支出（類）243.00萬元、住房保障支出（類）70.95萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出967.94萬元，日常公用支出82.23萬元，項(xiàng)目支出13671.37萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算14721.54萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14241.54萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)480萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）14375.49萬元、衛(wèi)生健康支出（類）32.10萬元、農(nóng)林水支出（類）243.00萬元、住房保障支出（類）70.95萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14721.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)7860.42萬元增加6861.12萬元，主要原因是因失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，24年全省暫停執(zhí)行擴(kuò)大支出范圍試點(diǎn)政策，改由各級(jí)財(cái)政自行承擔(dān)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）14375.49萬元，占97.64%；衛(wèi)生健康支出（類）32.10萬元，占0.21%；農(nóng)林水支出（類）243.00萬元，占1.65%；住房保障支出（類）70.95萬元，占0.50%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）811.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少42.68萬元，下降5.00%，主要原因是：退休2人。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）362.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2016.54萬元，下降84.77%，主要原因是：2024年留工優(yōu)工專項(xiàng)未編列。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）27.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.49萬元，增長(zhǎng)19.63%，主要原因是：退休2人。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）72.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5.65萬元，下降7.26%，主要原因是：退休2人。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）36.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.82萬元，下降7.25%，主要原因是：退休2人。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）13066.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加9024.79萬元，增長(zhǎng)223.32%，主要原因是：因失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，24年全省暫停執(zhí)行擴(kuò)大支出范圍試點(diǎn)政策，改由各級(jí)財(cái)政自行承擔(dān)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）25.43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.33萬元，下降4.97%，主要原因是：退休2人。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.48萬元，下降6.71%，主要原因是：退休2人。

9.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）243.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加33.99萬元，增長(zhǎng)16.26%，主要原因是：業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)申報(bào)人數(shù)增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）70.95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3.38萬元，下降4.55%，主要原因是：退休2人。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1050.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)967.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)82.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降25.00%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.50萬元,主要用于本單位接待高校及其他就業(yè)相關(guān)部門來慈訪問。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降25.00%，減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.23萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降3.54%。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額31.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.54萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

12.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市就業(yè)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表.pdf