慈溪市人才服務(wù)中心2024年單位預(yù)算

目 錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

慈溪市人才服務(wù)中心的主要職能是貫徹執(zhí)行上級和市委、市政府有關(guān)人才工作方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂和實(shí)施全市人才規(guī)劃、重大人才政策、年度工作計(jì)劃。全面負(fù)責(zé)全市人才服務(wù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全市服務(wù)體系建設(shè)和人才服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新改革，負(fù)責(zé)各類人才政策的申報(bào)兌現(xiàn)工作。參與做好高層次人才、人才中介機(jī)構(gòu)引進(jìn)等具體任務(wù)，配合做好重大人才專項(xiàng)的申報(bào)及重大人才活動。協(xié)助做好人力資源產(chǎn)業(yè)園的服務(wù)保障工作，指導(dǎo)人力資源協(xié)會的日常運(yùn)作。承擔(dān)各類職業(yè)資格、專業(yè)技術(shù)資格等考試報(bào)名工作。承擔(dān)全市各類人才培養(yǎng)、評價、職業(yè)技能等級認(rèn)定的指導(dǎo)和督導(dǎo)工作，承擔(dān)職業(yè)技能競賽的具體組織工作。組織實(shí)施國家職業(yè)資格鑒定和專項(xiàng)職業(yè)能力考核工作，承擔(dān)專項(xiàng)職業(yè)能力考核規(guī)范開發(fā)工作。完成人力社保局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市人才服務(wù)中心包括綜合科、服務(wù)指導(dǎo)科和培訓(xùn)鑒定科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分?2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算3591.35萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算3591.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3309.35萬元，占92.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.00萬元，占7.85%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算3591.35萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出（類）3382.48萬元、衛(wèi)生健康支出（類）70.66萬元、住房保障支出（類）138.21萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1809.71萬元，日常公用支出100.04萬元，項(xiàng)目支出1681.60萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3591.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3309.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)282萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）3382.48萬元、衛(wèi)生健康支出（類）70.66萬元、住房保障支出（類）138.21萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3591.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)11365.31萬元減少7773.96萬元，主要原因是2024年預(yù)算數(shù)不包含高校畢業(yè)生購房補(bǔ)貼、租房補(bǔ)貼、碩博補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）3382.48萬元，占94.18%；衛(wèi)生健康支出（類）70.66萬元，占1.96%；住房保障支出（類）138.21萬元，占3.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）17.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.42萬元，增長16.49%，主要原因是：2024年部分慈溪市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1531.29萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加407.29萬元，增長36.24%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1382.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加319.08萬元，增長30.01%，主要原因是：2024年專項(xiàng)支出預(yù)算增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）8.64萬元，與上年持平。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）107.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加39.40萬元，增長58.03%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）53.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加19.70萬元，增長58.03%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）282.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加282.00萬元，主要原因是：今年中央補(bǔ)助資金282萬，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）56.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加20.81萬元，增長57.52%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）13.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5.02萬元，增長58.03%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）138.21萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加57.96萬元，增長72.22%，主要原因是：2024年經(jīng)管人才31人，緊缺人才35人，人數(shù)增多，因此較上年執(zhí)行數(shù)增加。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1909.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1809.71萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)100.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長10.27%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.60萬元,主要用于本單位主要用于本單位公務(wù)活動來訪人員接待餐費(fèi)等。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.10萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。2024年比上年預(yù)算數(shù)增長11.11%，增加的主要原因是3輛公車，每輛預(yù)算為2.7萬元。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額16.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛3輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛。本單位沒有2024年預(yù)算安排購置單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

8.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市人才服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表.pdf