慈溪市勞動人事爭議仲裁院2024年單位預算

目 錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分?2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）承擔市勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件的調解仲裁工作，組織仲裁庭。（二）承擔由市勞動人事爭議仲裁委員會聘任的仲裁員和調解員的管理、培訓。（三）承擔市本級受理的勞動人事爭議仲裁案件檔案管理等日常工作。（四）完成市勞動人事爭議仲裁委員會、市人力社保局交辦的其他任。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，本單位包括辦公室、案件審理庭、仲裁事務室等內設機構。

第二部分?2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算327.34萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入預算總表的說明

本單位2024年收入預算327.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入327.34萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

本單位2024年支出預算327.34萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）303.86萬元、衛生健康支出（類）7.19萬元、住房保障支出（類）16.29萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出227.19萬元，日常公用支出18.88萬元，項目支出81.27萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預算327.34萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入327.34萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）303.86萬元、衛生健康支出（類）7.19萬元、住房保障支出（類）16.29萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2024年一般公共預算當年撥款327.34萬元，比上年執行數360.1萬元減少32.76萬元，主要原因是2023年執行數中包含了勞動人事仲裁遠程庭審建設項目32.76萬元，2024年該項目預算不需安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）303.86萬元，占92.82%；衛生健康支出（類）7.19萬元，占2.19%；住房保障支出（類）16.29萬元，占4.99%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）196.32萬元，比上年執行數減少3.35萬元，下降1.68%，主要原因是：基本支出減少。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）81.27萬元，比上年執行數增加2.99萬元，增長3.82%，主要原因是：辦公設備購置增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）1.44萬元，與上年持平。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）16.55萬元，與上年持平。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）8.28萬元，與上年持平。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）5.71萬元，比上年執行數減少0.06萬元，下降1.04%，主要原因是：比上年執行數減少600元，預算按照編制時的實際醫保基數填列，2024年1月醫?；鶖瞪险{，待增資追加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）1.48萬元，與上年持平。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）16.29萬元，比上年執行數增加0.38萬元，增長2.39%，主要原因是：住房公積金基數上調。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出246.07萬元，其中：

人員經費227.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費18.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2024年“三公”經費預算0.50萬元，與上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本單位2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算0.50萬元,主要用于本單位公務接待發生的餐費。2024年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本單位2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本單位2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本單位的機關運行經費財政撥款預算18.88萬元，較上年預算數增加0.35萬元，增長1.89%。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額8.38萬元，其中：政府采購貨物預算6.48萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.9萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）：指反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。

9.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

12.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市勞動人事爭議仲裁院2024年單位預算公開表.pdf