慈溪市掌起鎮(zhèn)2023年財政決算說明

? ? 一、概況

1.貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規(guī)及上 級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作的全面領導。加強鎮(zhèn)、村(社 區(qū)) 黨的政治建設、黨組織建設、黨員發(fā)展和教育管理、黨風 廉政建設。

3.落實基層黨建工作責任制， ?加強基層服務型黨組織建設； ?深入推進區(qū)域化黨建，推進村(社區(qū))黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動， ?統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領域新業(yè) 態(tài)新群體黨建工作。

4.領導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

5.貫徹黨的農(nóng)村政策， ?指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展， ?優(yōu)化營商 環(huán)境， ?為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務， ?保護各種經(jīng)濟組織的合法 權(quán)益。推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變。加強農(nóng)業(yè)和農(nóng) 村社會化服務體系建設。

6.組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務， ?落實轄 區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、 政務服務等公共服務領域相關(guān)政策， ?維護老年人、婦女、未成 年人、殘疾人等合法權(quán)益。

7.負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設， 組織群眾性文化、體育、 科普活動等各類活動， ?開展法治宣傳和社會公德教育， ?推動公 益事業(yè)發(fā)展。

8.組織實施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、 社會管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量， ?協(xié)助做好監(jiān)督檢 查等事中事后監(jiān)管工作。

9.負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃的編制 和實施。組織基礎設施和各項公益事業(yè)建設。加快經(jīng)濟社會發(fā) 展，改善群眾生活環(huán)境。

10.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來信來訪， ?化解矛盾糾 紛， ?維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。負責流動人口管理服務。落實屬 地化管理責任， 負責本轄區(qū)的安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、 生態(tài)環(huán)境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監(jiān)督管理工作。 負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11.按規(guī)定權(quán)限和程序，負責本轄區(qū)的征地拆遷工作， 協(xié)助園區(qū)做好開發(fā)建設工作，協(xié)助其他職能部門做好城鎮(zhèn)建 設、房產(chǎn)管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體 系。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治 理，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為村(社區(qū)) ?發(fā)展服務。

13. 加強鎮(zhèn)級財政監(jiān)督、管理， ?按計劃組織、管理鎮(zhèn) 財政收支。加強對各類經(jīng)濟主體示范引導， ?做好統(tǒng)計工作。負 責國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管。負責所屬村(社區(qū)) 和經(jīng)濟組織 財務、會計的指導、監(jiān)管和審計工作。負責對集體資產(chǎn)管理的 監(jiān)督、指導服務和權(quán)益維護等工作。

14.負責組織開展、指導監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí) 法工作。

15. 完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

從預算單位構(gòu)成看，慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府(匯總)部門決算包括：慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府本級、慈溪市掌起鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學校、慈溪市掌起初級中學、慈溪市掌起鎮(zhèn)中心小學、慈溪市掌起鎮(zhèn)洋山小學、慈溪市乾明學校、慈溪市掌起鎮(zhèn)古窯小學、慈溪市掌起鎮(zhèn)第二學校、慈溪市掌起鎮(zhèn)中心幼兒園決算。

納入慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.掌起鎮(zhèn)人民政府（本級）

2. 慈溪市掌起鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學校

3. 慈溪市掌起初級中學

4. 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心幼兒園

5. 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心小學

6.?慈溪市掌起鎮(zhèn)洋山小學

7.?慈溪市乾明學校

8.?慈溪市掌起鎮(zhèn)古窯小學

9.?慈溪市掌起鎮(zhèn)第二學校

二、慈溪市掌起鎮(zhèn)人民政府2023年財政決算安排情況說明

（一）一般公共預算收支決算情況

2023年度實際財政總收入為52856萬元。其中：一般公共預算收入為30806萬元，同比增長21.77%。

一般公共預算收入分項目完成如下：

——增值稅地方部分17571萬元；

——企業(yè)所得稅地方部分1783萬元；

——個人所得稅地方部分1204萬元；

——城市維護建設稅1767萬元；

——城鎮(zhèn)土地使用稅1099萬元；

——房產(chǎn)稅1891萬元；

——印花稅443萬元；

——土地增值稅846萬元；

——契稅791萬元；

——耕地占用稅13萬元；

——資源稅1000萬元；

——教育費附加1008萬元；

——地方教育附加693萬元；

——殘疾人就業(yè)保障金697萬元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財政結(jié)算體制，鎮(zhèn)實得結(jié)算財力為23144萬元，上年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金119萬元，上級補助6171萬元，2023年鎮(zhèn)一般公共預算可用財力為29435萬元。

2023年鎮(zhèn)全年一般公共預算支出為27628萬元，同比減少33.39%。

一般公共預算支出分項情況如下：

1. 一般公共服務支出1921萬元；

2. 公共安全支出1544萬元；

3．教育支出13589萬元；

4．科學技術(shù)支出163萬元；

5．文化旅游體育與傳媒支出1636萬元；

6．社會保障和就業(yè)支出2622萬元；

7．衛(wèi)生健康支出1969萬元；

8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出843萬元；

9．農(nóng)林水支出2219萬元；

10.?住房保障支出1082萬元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收支相抵后本級資金結(jié)余1786萬元，上級補助結(jié)轉(zhuǎn)21萬元。

（二）政府性基金收支決算情況

2023年全鎮(zhèn)完成政府性基金分成收入79萬元，為上年同期的49.07%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金分成收入79萬元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對鎮(zhèn)財政分成體制，2023年基金分成收入79萬元，上級專項補助收入2380萬元，?2023年全鎮(zhèn)政府性基金可用財力為2459萬元。

2023年實際政府性基金支出2380萬元，同比減少29.46%。

政府性基金支出主要項目有：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2257萬元；

2.其他支出123萬元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余79萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

三、掌起鎮(zhèn)人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計31894萬元，當年撥款總支出30008萬元，其中：一般公共預算支出27628萬元，基金預算支出2380萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1886萬元（含上級補助結(jié)轉(zhuǎn)21萬元）。

（一）2023年一般公共預算收支執(zhí)行情況

2023年一般公共預算可用財力29435萬元，當年撥款總支出27628萬元，加上年末基金調(diào)入的補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金79萬元，累計結(jié)余1886萬元（含上級補助結(jié)轉(zhuǎn)21萬元）。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出16446萬元，其中：

人員經(jīng)費15321萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費1125萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年本鎮(zhèn)政府性基金可用財力2459萬元，當年撥款總支出2380萬元，調(diào)出資金79萬元，累計結(jié)余0萬元。

四、2023年“三公”經(jīng)費預算情況

?“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)21.97萬元，比上年同期增長35.97%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執(zhí)行數(shù)8.30萬元。

3.公務用車購置：2023年公務用車購置執(zhí)行數(shù)10.56萬元。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執(zhí)行數(shù)11.01萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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