慈溪市新浦鎮人民政府2023年財政決算說明

一、慈溪市新浦鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區內有關管理規定，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。

2、落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員的管理、發展工作，逐步改善黨員隊伍結構，提高黨員素質，在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施，組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理。

4、組織實施經濟、科技發展計劃，培育發展市場主體；負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動；負責安全生產、市場監管等工作。

5、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

6、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；按規定權限實施綜合行政執法工作。

7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，負責環境衛生管理，美化城鄉環境。

8、負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

9、編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理，加強財源建設；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（居委）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設，指導村（居委）工作，維護群眾合法權益。

11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

新浦鎮人民政府包括：鎮政府本級、慈溪市新浦鎮初級中學、慈溪市新浦鎮成人中等文化技術學校、慈溪市新浦鎮中心小學教育集團、慈溪市新浦鎮勝北小學、慈溪市新浦鎮第一實驗幼兒園。

二、慈溪市新浦鎮人民政府2023年預算執行情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年全鎮財政總收入完成42098萬元，比上年實績增長37.3％，其中：一般公共預算收入25056萬元，比上年實績增長19.5%，上劃中央稅收收入17042萬元，比上年實績增長75.8%。

一般公共預算收入分項執行情況如下：

增值稅地方部分13839萬元；

企業所得稅地方部分1343萬元；

個人所得稅地方部分793萬元；

城市維護建設稅1436萬元；

城鎮土地使用稅1206萬元；

房產稅1798萬元；

印花稅494萬元；

土地增值稅412萬元；

契稅1332萬元；

耕地占用稅118萬元；

教育費附加824萬元；

地方教育附加556萬元；

殘疾人就業保障金收入905萬元。

按現行市對鎮財政體制測算，2023年一般公共預算實得結算財力為23000萬元，加上上年預算穩定調節基金2301萬元，另外由于本年各項政策的出臺，共獲得上級專項轉移支付收入7691萬元，本年一般公共預算可用財力為32992萬元，比上年增長20.3%。

根據上述可用財力，2023年全鎮實現一般公共預算支出28380萬元，比上年增長12.6%。

一般公共預算支出執行情況分項說明如下：

一般公共服務支出2369萬元，主要用于政府相關機構和財政事務支出；

公共安全支出2205萬元，主要用于保安、禁毒社工、協警、消防隊人員經費和裝備費、天網工程維護費及綜治各線的政策配套支出經費等相關支出；

教育支出11635萬元，主要用于學前、中小學、成人教育經費支出;

科學技術支出1278萬元，主要用于科普經費及對企事業單位的補助等相關支出；

文化旅游體育與傳媒支出770萬元，主要用于市、鎮本級各類文體活動、文化禮堂建設及宣傳經費等相關支出；

社會保障和就業支出2154萬元，主要用于撫恤、退伍軍人生活補助、低保、民政、殘聯生活補助、勞動保障等相關支出；

衛生健康支出3765萬元，主要用于計生事務支出、新浦衛生院補助及其他公共衛生服務等相關支出；

節能環保支出10萬元，主要用于環保及對企業補助等相關支出；

城鄉社區支出742萬元，主要用于行政執法、美麗鄉村和公建設施運行維護等相關支出；

農林水支出2540萬元，主要用于村干部工資、防汛抗臺等農業水利等相關支出；

住房保障支出877萬元，主要用于住房公積金的補助支出；

災害防治及應急管理支出35萬元，主要用于智慧消防支出。

（二）政府性基金收支執行情況

按現行市對鎮財政體制測算，2023年全鎮共實現政府性基金分成收入（土地出讓金收入）499萬元。另外由于本年各項政策的出臺，共獲得上級政府性基金轉移收入3017萬元，加上上年結余0萬元，合計本年政府性基金可用財力為3516萬元，比上年增長32.1%。

根據上述財力，2023年全鎮實現政府性基金支出3494萬元，比上年增長35.6%。

基金支出執行情況分項說明如下：

城鄉社區支出3336萬元，主要用于對企業補助、農業政策獎勵、村公用經費、美麗鄉村、污水處理及低保等支出；

其他支出158萬元，主要用于日間照料中心、重度殘疾人護理補貼等支出。

三、慈溪市新浦鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計36508萬元，當年撥款總支出31874萬元，其中：一般公共預算支出28380萬元,基金預算支出3494萬元，累計結余4626萬元，全部調入預算穩定調節基金，上級補助結轉8萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力32992萬元，當年撥款總支出28380萬元，累計結余4607萬元，全部安排預算穩定調節基金，上級補助結轉5萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出13642萬元，其中：

人員經費12797萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費845萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年本鎮政府性基金可用財力3516萬元，當年撥款總支出3494萬元，調出資金19萬元至預算穩定調節基金，上級補助結轉3萬元。

（四）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費執行數20.51萬元，比上年同期增加-34.2%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度執行數0萬元。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數10.32萬元，比上年同期增加-9.2%。

3.公務用車購置：2023年新購車輛0輛，公務用車購置費執行數0萬元。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數10.19萬元，比上年同期增加7.4%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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