慈溪市觀海衛鎮人民政府2023年財政決算說明

一、慈溪市觀海衛鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區內有關管理規定，加強基層黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在基層的執政基礎。

2、落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設；做好黨員的管理、發展工作，逐步改善黨員隊伍結構，提高黨員素質，在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用；推進全面從嚴治黨向基層延伸，強化“兩個責任”落實，全面加強基層宣傳思想文化統一戰線工作，進一步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施，組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理。

4、組織實施經濟、科技發展計劃，培育發展市場主體；負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動；負責安全生產、市場監管等工作。

5、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進鄉村振興。

6、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；按規定權限實施綜合行政執法工作。

7、負責轄區內教育、衛生健康、人口和計劃生育、民政事務、民族宗教事務、退役軍人事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險、醫療保障、勞動關系調整等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，負責環境衛生管理，美化城鄉環境。

8、負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，配合做好社區矯正日常監管、教育幫扶工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，落實食品安全屬地管理責任，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

9、編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理，加強財源建設；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設，指導村（社區）工作，維護群眾合法權益。

11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）預算單位構成

觀海衛鎮人民政府包括：鎮政府本級、慈溪市觀海衛鎮衛前幼兒園、慈溪市觀海衛鎮鎮東幼兒園、慈溪市觀海衛鎮中心小學、慈溪市觀海衛鎮衛前小學、慈溪市觀海衛鎮文棋小學、慈溪市觀海衛鎮鳴鶴小學、慈溪市觀海衛鎮衛前初中、慈溪市觀海衛鎮觀海衛初中、慈溪市觀海衛鎮文棋中學、慈溪市觀海衛鎮鳴鶴初中、慈溪市觀海衛鎮成人中等文化技術學校、慈溪市觀海衛鎮人民政府教育辦公室、慈溪市觀海衛鎮衛山學校、慈溪市觀海衛鎮愛心學校。

二、觀海衛鎮人民政府2023年財政決算情況說明

（一）一般公共預算收支決算情況

全鎮完成財政總收入201650萬元，比上年增長7.5%，完成年度調整預算的95.9%。其中，一般公共預算收入111858萬元，比上年增長10.6%，完成年度調整預算的94.3%；上劃中央稅收收入89792萬元，比上年增長3.8%，完成年度調整預算的98%。剔除增值稅免抵調庫后，財政總收入中的稅收收入101059萬元，比上年增長5.5%。

我鎮一般公共預算收入分項情況：增值稅地方部分60152萬元、企業所得稅地方部分15611萬元、個人所得稅地方部分4133萬元、城市維護建設稅6243萬元、城鎮土地使用稅3820萬元、房產稅4895萬元、印花稅2477萬元、土地增值稅1140萬元、耕地占用稅和契稅2567萬元、其他稅收收入21萬元、專項收入10746萬元、國有資源（資產）有償使用收入53萬元。

全鎮實現一般公共預算支出61195萬元，比上年增長2%。分項情況：一般公共服務支出4447萬元、公共安全支出3550萬元、教育支出26572萬元、科學技術支出840萬元、文化旅游體育與傳媒支出1406萬元、社會保障和就業支出6156萬元、衛生健康支出5676萬元、節能環保支出26萬元、城鄉社區支出3905萬元、農林水支出6290萬元、資源勘探信息等支出278萬元、住房保障支出1955萬元、災害防治及應急管理支出94萬元。

按現行財政體制結算，加上上級專項補助收入、上年預算穩定調節基金等，2023年全鎮一般公共預算可用財力為63204萬元，一般公共預算支出61195萬元，收支相抵，凈結余2009萬元,按財預（2018）35號文件要求用于補充預算穩定調節基金。

（二）政府性基金收支決算情況

全鎮完成政府性基金分成收入8299萬元，其中：國有土地使用權出讓金分成收入8299萬元。

全鎮實現政府性基金支出14491萬元，比上年減少2349萬元。其中：城鄉社區支出14005萬元，其他支出486萬元。

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政體制計算，加上上級專項補助收入、上年結余等， 2023年全鎮政府性基金可用財力為15284萬元，政府性基金支出14491萬元，收支相抵，凈結余為793萬元,按財預（2018）35號文件要求用于補充預算穩定調節基金。

三、觀海衛鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計78488萬元，當年撥款總支出75686萬元，其中：一般公共預算支出61195萬元,基金預算支出14491萬元，累計結余2802萬元。

（一）2023年一般公共預算收支決算情況

2023年一般公共預算可用財力63204萬元，當年撥款總支出61195萬元，累計結余2009萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出30925萬元，其中：

人員經費29094萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1831萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支決算情況

2023年本鎮政府性基金可用財力15284萬元，當年撥款總支出14491萬元，累計結余為793萬元。

（四）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數42萬元，比上年同期減少了19%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度無支出。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數16萬元，比上年同期減少了20%。

3.公務用車購置：本年無公車購置支出。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數26萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

慈溪市觀海衛鎮（街道）2023年度財政決算信息公開表.xls