慈溪市逍林鎮人民政府2023年度財政決算

一、慈溪市逍林鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5、貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

8、組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

10、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

13、加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市逍林鎮人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市逍林鎮人民政府本級決算、所屬慈溪市逍林鎮中心小學、慈溪市逍林鎮鎮東小學、慈溪市逍林鎮鎮西學校、慈溪市逍林鎮天一小學、慈溪市逍林初級中學、慈溪市逍林鎮成人中等文化技術學校和慈溪市逍林鎮實驗幼兒園決算。

二、慈溪市逍林鎮人民政府2023年度財政決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市逍林鎮人民政府2023年度財政決算情況說明

（一）、一般公共預算收支決算情況

1、一般公共預算收入

鎮十七屆人大三次會議批準的2023年一般公共預算收入38940萬元，后因預算執行中收入發生變化，經鎮十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮一般公共預算收入調整為43147萬元。

決算結果：全鎮完成一般公共預算收入46411萬元，同比上年增長41.83%，完成年度調整預算的107.57%。 　 　　

2、一般公共預算支出

鎮十七屆人大三次會議批準2023年全鎮一般公共預算支出18630萬元。后因預算執行中收入發生變化，可用財力相應變動，經鎮十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮一般公共預算支出調整為22330萬元。加上上級專項補助，全年一般公共預算總支出為28315萬元。

決算結果：全鎮實現一般公共預算支出27500萬元，同比上年增長9.97%，完成年度調整預算的97.13%。

一般公共預算支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出2456萬元，其中鎮本級支出2174萬元；

（2）公共安全支出1968萬元，其中鎮本級支出1605萬元；

（3）教育支出12775萬元，其中鎮本級支出11813萬元；

（4）科學技術支出688萬元，其中鎮本級支出683萬元；

（5）文化體育與傳媒支出908萬元，其中鎮本級支出784萬元；

（6）社會保障和就業支出2100萬元，其中鎮本級支出990萬元；

（7）衛生健康支出2608萬元，其中鎮本級支出1177萬元；

（8）城鄉社區支出667萬元，其中鎮本級支出586萬元；

（9）農林水支出2394萬元，其中鎮本級支出801萬元；

（10）住房保障支出902萬元，皆為鎮本級支出；

（11）災害防治及應急管理支出31萬元，皆為上級專項補助支出；

（12）其他支出3萬元，皆為上級專項補助支出。

3、一般公共預算收支平衡情況

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政體制計算，當年實現一般公共預算可用財力為24568萬元，加上上年結余、上級專項補助收入、預算穩定調節基金等，2023年全鎮一般公共預算可用財力合計為30684萬元。一般公共預算支出為27500萬元，全鎮一般公共預算收支相抵，結余預算穩定調節基金3184萬元，加上從基金轉入預算穩定調節基金3萬元，預算穩定調節基金合計3187萬元結轉以后年度使用。

4、一般公共預算收支決算情況的說明

2023年度，由于總宏觀經濟形勢影響，實體經濟復工復產后拉高了稅收增幅，一般公共預算稅收收入增加，稅收增加帶動一般公共預算可用財力增加，當年收支相抵后實現財政結余，為逍林的建設發展提供了資金保障。

（二）、政府性基金收支決算情況

1、政府性基金收入

鎮十七屆人大三次會議批準的2023年全鎮政府性基金收入0萬元，后因預算執行中收入發生變化，經鎮十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮政府性基金收入調整為1019萬元。

決算結果：全鎮完成政府性基金收入1019萬元，完成年度調整預算的100%,上級專項補助收入1107萬元，當年政府性基金收入合計2126萬元。

2、政府性基金支出

鎮十七屆人大三次會議批準2023年全鎮政府性基金支出0萬元。后因預算執行發生變化，經鎮十七屆人大主席團第八次會議批準，2023年全鎮政府性基金支出調整為1019萬元。加上上級專項補助支出，全年政府性基金總支出為2126萬元。

決算結果：全鎮實現政府性基金支出2123萬元，完成年度調整預算的99.86%。

政府性基金支出分項情況如下：

（1）城鄉社區支出1988萬元，其中鎮本級支出1016萬元；

（2）其他支出135萬元，皆為上級專項補助支出。

3、政府性基金收支平衡情況

根據基金收入完成情況，按現行市對鎮財政體制計算，加上上級專項補助收入、上年結余等，全鎮實現政府性基金可用財力為2126萬元，政府性基金支出2123萬元，調出資金3萬元至預算穩定調節基金，截至2023年底，政府性基金收支持平。

4、政府性基金收支決算情況的說明

2023年度，I201201#、I200901#地塊出讓，補充了鎮財政收支的缺口，實現收支平衡略有結余的總體目標。

（三）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數35.41萬元，比上年同期增長31.88%。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2、公務接待費：2023年公務接待費執行數11.1萬元，比上年同期減少5.37%。

3、公務用車購置及運行維護費：2023年公務用車購置及運行維護費執行數24.31萬元，比上年同期增長60.78%。其中公務用車購置11.61萬元，用于城管中隊一輛執法執勤車因報廢年限更新；公務用車運行維護費12.7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：慈溪市逍林鎮人民政府2023年度財政決算信息公開表.xls