勝山鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算報(bào)告

一、慈溪市勝山鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國(guó)家的法律法規(guī)及上級(jí)黨委政府和本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議、決定。

2、強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)；深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

4、領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

5、貫徹黨的農(nóng)村政策，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

6、組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動(dòng)，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

8、組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。

10、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)。落實(shí)屬地化管理責(zé)任，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動(dòng)保障和出租房屋監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

11、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的征地拆遷工作，協(xié)助園區(qū)做好開發(fā)建設(shè)工作，協(xié)助其他職能部門做好城鎮(zhèn)建設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和群眾等社會(huì)力量參與治理，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

13、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政監(jiān)督、管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收支。加強(qiáng)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)主體示范引導(dǎo)，做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

14、負(fù)責(zé)組織開展、指導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市勝山鎮(zhèn)人民政府包括：慈溪市勝山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、慈溪市勝山鎮(zhèn)中心小學(xué)、慈溪市勝山鎮(zhèn)勝西小學(xué)、慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)、慈溪市勝山鎮(zhèn)成人中等文化技術(shù)學(xué)校和慈溪市勝山鎮(zhèn)鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園。

二、慈溪市勝山鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市勝山鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收入情況???

鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算26170萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入14770萬(wàn)元，上劃中央稅收收入11400萬(wàn)元。后因預(yù)算執(zhí)行中收入發(fā)生變化，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團(tuán)會(huì)議批準(zhǔn)，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算調(diào)整為36191萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入21116萬(wàn)元，上劃中央稅收收入15075萬(wàn)元。

經(jīng)決算，2023年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入36393萬(wàn)元，比上年增加76.85%。其中，一般公共預(yù)算收入20377萬(wàn)元，比上年增加59.72%；上劃中央稅收收入16016萬(wàn)元，比上年增加104.80%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況如下：

（1）增值稅地方部分12639萬(wàn)元；

（2）企業(yè)所得稅地方部分1500萬(wàn)元；

（3）個(gè)人所得稅地方部分 751萬(wàn)元；

（4）城市維護(hù)建設(shè)稅1004萬(wàn)元；

（5）城鎮(zhèn)土地使用稅668萬(wàn)元；

（6）房產(chǎn)稅1070萬(wàn)元；

（7）印花稅263萬(wàn)元；

（8）土地增值稅-838萬(wàn)元；

（9）契稅1819萬(wàn)元；

（10）耕地占用稅-26萬(wàn)元；

（11）教育費(fèi)附加收入587萬(wàn)元；

（12）地方教育附加收入393萬(wàn)元；

（13）殘疾人就業(yè)保障金收入530萬(wàn)元；

（14）農(nóng)田水利建設(shè)資金收入（從土地計(jì)提）17萬(wàn)元；

（15）其他專項(xiàng)收入0萬(wàn)元。

根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算本級(jí)分成結(jié)算收入16381萬(wàn)元，加上預(yù)算穩(wěn)定基金、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入等，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為22015萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算14859萬(wàn)元。后因預(yù)算執(zhí)行中收入情況發(fā)生變化，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團(tuán)會(huì)議批準(zhǔn)，2023年全鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為17086萬(wàn)元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，全年總支出預(yù)算為21916萬(wàn)元。

經(jīng)決算，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出21594萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.53%。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1532萬(wàn)元；

（2）國(guó)防支出0萬(wàn)元；

（3）公共安全支出1180萬(wàn)元；

（4）教育支出9079萬(wàn)元；

（5）科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元；

（6）文化體育與傳媒支出598萬(wàn)元；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出2201萬(wàn)元；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1541萬(wàn)元；

（9）節(jié)能環(huán)保支出392萬(wàn)元；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1599萬(wàn)元；

（11）農(nóng)林水支出2628萬(wàn)元；

（12）災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出134萬(wàn)元；

（13）住房保障、其他等支出704萬(wàn)元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支相抵后，資金結(jié)余421萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）政府性基金收入情況

鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年全鎮(zhèn)政府性基金分成收入預(yù)算20萬(wàn)元，后根據(jù)收入的實(shí)際情況，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團(tuán)會(huì)議批準(zhǔn)，2023年全鎮(zhèn)政府性基金分成收入預(yù)算調(diào)整為321萬(wàn)元。

經(jīng)決算，全鎮(zhèn)完成政府性基金分成收入321萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100%。加上上級(jí)基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入，2023年全鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力為2238萬(wàn)元。

（四）政府性基金支出情況

鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)2023年全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。后因預(yù)算執(zhí)行中收入發(fā)生變化，可用財(cái)力相應(yīng)變動(dòng)，經(jīng)鎮(zhèn)十七屆人大主席團(tuán)會(huì)議批準(zhǔn)，2023年全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為321萬(wàn)元。加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，全年總支出預(yù)算為2238萬(wàn)元。

經(jīng)決算，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金支出2238萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的100%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1908萬(wàn)元，其他政府性基金支出330萬(wàn)元。

綜上，2023年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余資金0萬(wàn)元。

（五）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)35萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度未發(fā)生。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行數(shù)23萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置12萬(wàn)元，用于城管中隊(duì)一輛執(zhí)法執(zhí)勤車因報(bào)廢年限更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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