慈溪市人民政府宗漢街道辦事處2023年財政決算說明

一、慈溪市人民政府宗漢街道辦事處概況

（一）主要職能

宗漢街道黨工委是市委的派出機關，是轄區內各項事業的領導核心；宗漢街道辦事處是市政府的派出機關，依法行使相應的政府服務和管理職能。宗漢街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：

1、加強黨的建設。貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，全面落實市委、市政府重大決策和工作部署；落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設和基層政權建設，深入推進區域化黨建，全面推行社區大黨委制，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能，鞏固基層執政基礎；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

2、服務經濟發展。為轄區內經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，營造良好發展環境；統籌做好采集企業信息、促進人才智力項目引進、優化投資環境等工作，保障各種經濟組織的合法權益；指導農村經濟發展，促進農民增收；負責轄區內安全生產、市場監管等工作。

3、組織公共服務。落實公共服務領域相關政策；負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；組織群眾性文化、體育和各類教育活動。

4、統籌城市管理。負責轄區內市容環境衛生，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理；負責轄區內綜合執法工作，維護轄區良好秩序；按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城市建設、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；負責危房改造及住宅小區管理工作。

5、統籌村（社區）發展。統籌落實村（社區）發展的重大決策和村（社區）建設規劃，參與轄區基礎設施建設規劃，負責農田水利建設、生態環境建設和各項公益事業建設；推動轄區健康、有序、可持續發展。

6、指導基層自治。推進基層民主法制建設，指導村（社區）工作，加強思想、組織、制度建設，及時反映村民（居民）的意見、建議和要求，維護群眾合法權益；動員社會力量參與社區治理，為村（社區）發展服務；抓好社區文化建設，開展文明單位創建活動。

7、協調社會管理。負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

8、加強財政管理。編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

9、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

慈溪市人民政府宗漢街道辦事處包括：慈溪市人民政府宗漢街道辦事處本級、慈溪市宗漢錦綸初級中學、慈溪潤德小學、慈溪市宗漢街道新世紀小學、慈溪市宗漢街道曙光實驗小學、慈溪市宗漢成人中等文化技術學校、慈溪市宗漢街道新界小學、慈溪市宗漢街道高王小學、慈溪市宗漢街道星光幼兒園。

二、慈溪市人民政府宗漢街道辦事處2023年決算執行情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年全街道財政總收入完成103634萬元，比上年實績增長35.86%，其中：一般公共預算收入64557萬元，比上年實績增長39.80%，上劃中央稅收收入39077萬元，比上年實績增長29.82%。

一般公共預算收入分項執行情況如下：

增值稅地方部分26422萬元，比上年增長47.69%；

企業所得稅地方部分6442萬元，比上年增長11.61%；

個人所得稅地方部分1995萬元，比上年減少15.78%；

城市維護建設稅2903萬元，比上年增長30.71%；

城鎮土地使用稅2862萬元，比上年減少12.11%；

房產稅4230萬元，比上年減少10.07%；

印花稅819萬元，比上年增長57.42%；

土地增值稅8671萬元，比上年增長384.71%；

契稅4697萬元，比上年減少1.49%；

耕地占用稅1847萬元，去年同期為0；

教育費附加收入1551萬元，比上年增長27.60%；

地方教育附加收入1035萬元，比上年增長26.95%；

殘疾人就業保障金收入1083萬元，比上年增長548.36%。

按現行市對鎮財政體制結算，2023年全街道當年一般公共預算體制結算財力為34032萬元，加上上年預算穩定調節基金3673萬元，另外由于本年各項政策的出臺，共獲得上級專項轉移支付收5445萬元，合計可用財力為43150萬元，比上年減少9.18%。

根據上述財力，2023年全街道執行一般公共預算支出42137萬元，比上年增長7.15%。

一般公共預算支出分項執行情況如下：

一般公共服務支出3613萬元，比上年增長4.30%，主要用于機關日常運轉工作；

公共安全支出2715萬元，比上年減少2.8%，主要用于綜治線各類專項工作；

教育支出19033萬元，比上年減少5.47%，主要用于發展各類教育事業；

科學技術支出562萬元，比上年減少23.01%，主要用于工業經濟政策兌現獎勵；

文化體育與傳媒支出203萬元，比上年減少81.73%，主要用于宣傳線經費與獎勵；

社會保障和就業支出3214萬元，比上年減少10.12%，主要用于各類民政、殘聯等專項補助；

衛生健康3442萬元，比上年增長18.49%，主要用于衛生線專項工作；

節能環保支出26萬元，比上年增長18.18%,用于環境衛生整治工作；

城鄉社區支出3332萬元，主要用于城管、環衛等日常工作；

農林水支出4280萬元，比上年增長19.45%，主要用于村級公用經費及農業專項支出；

住房保障支出1448萬元，主要用于住房公積金補貼；

災害防治及應急管理支出263萬元，比上年減少26.54%，主要用于應急管理支出;

其他支出5萬元，主要用于上級補助的積案化解補助。

（二）政府性基金收支執行

按現行市對街道財政體制測算，2023年全街道共獲得上級政府性基金轉移收入5728萬元，上年結余0萬元，合計本年政府性基金可用財力為5728萬元，比上年實績增長0.49%。

根據上述財力，2023年全街道實現政府性基金支出5728萬元，比上年增長0.49%。

基金支出執行情況分項說明如下：

城鄉社區支出5549萬元，比上年增長1.72%，主要用于主要是美麗鄉村、污水處理工程和垃圾分類支出。

其他支出179萬元，比上年減少26.34%，主要用于農村低保、居家養老、殘疾人護理補貼及計生經費等。

三、慈溪市人民政府宗漢街道辦事處2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計56323萬元，當年撥款總支出47865萬元，其中：一般公共預算支出42137萬元,基金預算支出5728萬元，累計結余8458萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力50595萬元，當年撥款總支出42137萬元，年末加上基金轉入的預算穩定調節基金，累計結余8458萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出23037萬元，其中：

機關工資福利支出5160萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

機關商品和服務支出463萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、專用材料購置費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

對事業單位經常性補助16517萬元，主要包括：對下屬事業單位工資和商品服務方面的補助。

對個人和家庭的補助897萬元，主要包括：社會福利和救助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年本街道政府性基金可用財力5728萬元，當年撥款總支出5728萬元，年末結余0萬元。

（四）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費執行13.28萬元，比上年同期增長19.96%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數4.66萬元，比上年同期增長了111.82%。

3.公務用車購置：本年度未進行公務用車購置。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數8.62萬元，比上年同期減少了2.82%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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