慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財政決算說明

一、慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

（一）主要職能

1、負責國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在區(qū)域內(nèi)的貫徹實施；擬訂有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準后負責組織實施。

2、負責擬訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織實施。

3、負責編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和重要的專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；負責建設(shè)項目的規(guī)劃管理及批后監(jiān)管工作。

4、負責編制區(qū)域內(nèi)土地利用規(guī)劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。

5、負責組織區(qū)域內(nèi)招商引資工作；享受市級項目審批權(quán)限，負責區(qū)域內(nèi)投資項目審批、審核工作。

6、負責區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案論證、初步設(shè)計審查、批建審核、招標投標、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案等管理工作。

7、負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易、科技、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的管理工作。

8、負責區(qū)域內(nèi)城市建設(shè)和管理工作。

9、指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

10、負責和指導(dǎo)機關(guān)及開發(fā)區(qū)域內(nèi)企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀檢監(jiān)察和群團等工作。

11、負責區(qū)域內(nèi)財政和國有（集體）資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計工作。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年只包含一家預(yù)算單位：慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

二、慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年度財政決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年完成財政總收入183679.72萬元，比上年實績115362.53增加59.22%，其中：一般公共預(yù)算收入98178.24萬元，比上年實績67448.03增加45.56%，上劃中央稅收收入85501.48萬，比上年實績47914.50萬增加78.45%。

一般公共預(yù)算收入分項執(zhí)行情況如下：

增值稅地方部分45156.46萬元，比上年增加114.76%；

企業(yè)所得稅地方部分23849.90萬元，比上年增加50.89%；

個人所得稅地方部分3046.77萬元，比上年增加43.78%；

城市維護建設(shè)稅4763.07萬元，比上年增加36.94%；

城鎮(zhèn)土地使用稅5435.07萬元，比上年減少8.7%；

房產(chǎn)稅7978.31萬元，比上年減少9.41%；

印花稅1786.95萬元，比上年增加97.11%；

土地增值稅-4030.40萬元，比上年減少181.66%；

耕地占用稅2089.72萬元，比上年增加576.42%；

教育費附加收入3051.55萬元，比上年增加31.13%；

地方教育附加收入1899.25萬元，比上年增加37.64%

殘疾人就業(yè)保障金收入2804.74萬元，比上年增加893.80%；

農(nóng)田水利建設(shè)資金收入346.85萬元，比上年增加194.58%；

按現(xiàn)行市對濱海區(qū)財政體制結(jié)算，2023年全區(qū)當年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財力為38378.66萬元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)劑基金4094.55萬元，加上專項轉(zhuǎn)移支付收入132.42萬，合計一般公共預(yù)算可用財力為42605.63萬元，比上年37317萬增加14.17%。

根據(jù)上述財力，2023年全年執(zhí)行一般公共預(yù)算支出26171.73萬元，比上年32814.09萬元減少20.24%。

一般公共預(yù)算支出分項執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出1287.88萬元，比上年減少14.05%，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出；

公共安全支出1470.26萬元，比上年增加0.85%，主要用于社區(qū)保安人員經(jīng)費及社會治安專項支出；

科學(xué)技術(shù)支出6822.15萬元，比上年減少18.39%，主要用于對企業(yè)政策性獎勵；

文化體育與傳媒支出281.27萬元，比上年增加3.48%，主要用于群眾文化及對文化企業(yè)獎勵；

社會保障和就業(yè)支出90.74萬元，比上年減少17.36%，主要用于機關(guān)工作人員養(yǎng)老金繳費等社會保障支出；

衛(wèi)生健康29.35萬元，比上年增加3.81%，主要用于醫(yī)保繳費；

節(jié)能環(huán)保支出830.28萬元，比上年減少59.38%，主要用于污水管網(wǎng)維修支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出14543.24萬元，比上年減少17.08%，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

農(nóng)林水支出747.94萬元，比上年減少29.13%，主要用于對農(nóng)業(yè)補助支出；

住房保障支出68.63萬元，比上年減少66.02%，主要用于12%住房公積金補貼及12%住房補貼；

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年實現(xiàn)政府基金分成收入（土地出讓金收入）5898.78萬

2023年實現(xiàn)政府基金分成收入（土地出讓金收入）3181.47萬元，基金補助收入2717.31萬元，合計本年政府性基金可用財力為5898.78，比上年實績增加4.23%。

根據(jù)上述財力，2023年政府性基金支出5898.78萬元，比上年實績增加4.23%。

基金支出執(zhí)行情況分項說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5898.78萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套安排支出；

三、慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年收支決算情況總體說明

2023年財政可用財力總計48504.41萬，當年撥款總支出32070.51萬元，其中：一般公共預(yù)算支出26171.73萬元，政府性基金支出5898.78萬元，累計結(jié)余16433.90萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算可用財力42605.63萬，當年撥款總支出26171.73萬，累計結(jié)余16433.90萬。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1214.22萬元，其中：

人員經(jīng)費1153.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費60.72元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費。

（三）2023年政府性基金收支執(zhí)行情況

2023年政府基金可用財力5898.78萬元，當年撥款總支出5898.78萬元，累計結(jié)余0萬元。

（四）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)11.09萬元，比上年減少45.29%，減少原因為嚴控三公經(jīng)費支出。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關(guān)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費：2023年公務(wù)接待費執(zhí)行數(shù)3.86萬元，與上年相比減少70.33%，主要原因是嚴格控制一般性支出，厲行節(jié)約，從嚴控制公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車：2023年未購置公務(wù)車。

4.公務(wù)用車運行費：2023年公務(wù)用車運行費執(zhí)行數(shù)7.23萬元。與上年基本持平，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級.xlsx