慈溪市橫河鎮人民政府2023年財政決算說明

一、慈溪市橫河鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

2、強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3、落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4、領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5、貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

6、組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7、負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

8、組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

10、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11、按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

13、加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14、負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）預算單位構成

橫河鎮人民政府包括：鎮政府本級、慈溪市橫河鎮初級中學、慈溪市橫河鎮中心小學、慈溪市橫河鎮石堰小學、慈溪市橫河鎮龍南小學、慈溪市橫河鎮彭橋小學、慈溪市橫河鎮實驗小學、慈溪市橫河鎮雨露學校、慈溪市橫河鎮成人中等文化技術學校、慈溪市橫河幼兒園。

二、橫河鎮人民政府2023年財政決算情況說明

（一）一般公共預算收支決算情況

2023年全鎮財政總收入完成133466萬元，比上年實績增長29.51%，其中：一般公共預算收入74309萬元，比上年實績增長21.10%，上劃中央稅收收入59157萬元，比上年實績增長41.90%。

一般公共預算收入分項執行情況如下：增值稅地方部分41893萬元、企業所得稅地方部分8845萬元、個人所得稅地方部分2665萬元、城市維護建設稅4041萬元、契稅和耕地占用稅5645萬元、其他地方稅收4427萬元、非稅收入6793萬元。

全鎮實現一般公共預算支出35713萬元，比上年增長4.45%。分項情況：一般公共服務支出3201萬元、公共安全支出2675萬元、教育支出15551萬元、科學技術支出874萬元、文化旅游體育與傳媒支出928萬元、社會保障和就業支出3027萬元、衛生健康支出3437萬元、節能環保支出157萬元、城鄉社區支出946萬元、農林水支出3483萬元、商業服務業等支出99萬元、住房保障支出1304萬元、災害防治及應急管理支出31萬元。

按現行市對鎮財政體制結算，當年一般公共預算體制結算財力為27638萬元，上級專項補助收入8331萬元，加上上年預算穩定調節基金1204萬元，2023年實現一般公共預算可用財力為37173萬元，一般公共預算支出35713萬元，收支相抵，結余1460萬元，加上年末基金調入的補充預算穩定調節基金1668萬元，合計年終凈結余3128萬元。

（二）政府性基金收支決算情況

按現行市對鎮財政體制結算，當年政府性基金分成收入17426萬元，其中：國有土地使用權出讓金分成收入17426萬元，加上上級專項補助收入6694萬元，2023年全鎮實現政府性基金可用財力24120萬元。

全鎮政府性基金支出22452萬元，比上年增長996.82%。其中：城鄉社區支出22213萬元，其他支出239萬元。收支相抵，年終結余1668萬元調入一般公共預算補充預算穩定調節基金。

三、橫河鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計61293萬元，當年撥款總支出58165萬元，其中：一般公共預算支出35713萬元,基金預算支出22452萬元，累計結余3128萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力37173萬元，當年撥款總支出35713萬元，加上年末基金調入的補充預算穩定調節基金1668萬元，累計結余3128萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出18905萬元，其中：

人員經費17617萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1288萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年本鎮政府性基金可用財力24120萬元，當年撥款總支出22452萬元，調出資金1668萬元，累計結余0萬元。

（四）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數25.47萬元，比上年同期下降11.22%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數12.29萬元，比上年同期下降3.46%。

3.公務用車購置：2023年公務用車購置未發生。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數13.18萬元，比上年同期下降17.42%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

慈溪市橫河鎮2023年度財政決算信息公開表.xls