慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2025年國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

中共慈溪市古塘街道黨工委是中共慈溪市委派出機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會治理。慈溪市古塘街道辦事處是慈溪市人民政府派出機(jī)關(guān)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章，在轄區(qū)內(nèi)行使綜合管理和相關(guān)行政執(zhí)法職能。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，全面落實(shí)上級黨委、政府重大決策和工作部署。

（二）強(qiáng)化街道黨工委對基層工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)街道、社區(qū)（村）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展和教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)區(qū)域化黨建，推進(jìn)村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。

（四）領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

（五）貫徹黨的農(nóng)村政策，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化營商環(huán)境，為轄區(qū)企業(yè)提供良好的服務(wù)，統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境等工作，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（六）組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的人力社保、醫(yī)保、民政、文化、教育、體育、衛(wèi)生健康、政務(wù)服務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動村（社區(qū)）公益事業(yè)發(fā)展。

（八）組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

（九）統(tǒng)籌落實(shí)村（社區(qū)）發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。落實(shí)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（十）承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、法治政府建設(shè)、公共安全等相關(guān)工作。處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。負(fù)責(zé)流動人口管理服務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人民防空、勞動保障和出租房屋的相關(guān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)

減災(zāi)救災(zāi)等工作。

（十一）按規(guī)定權(quán)限和程序，協(xié)助相關(guān)職能部門做好城區(qū)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、房產(chǎn)管理和土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發(fā)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、保潔、綠化等城鎮(zhèn)管理工作，推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理。

（十二）指導(dǎo)社區(qū)居委會、業(yè)委會建設(shè)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城鎮(zhèn)基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為街道村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

（十三）加強(qiáng)街道財(cái)政監(jiān)督、管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管。負(fù)責(zé)所屬村（社區(qū)）和經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、會計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)和權(quán)益維護(hù)等工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，古塘街道機(jī)構(gòu)實(shí)行綜合設(shè)置，按照街道分類標(biāo)準(zhǔn)，分別設(shè)置綜合信息指揮室、黨建綜合辦公室 、發(fā)展服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、 城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、社區(qū)管理辦公室和綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算11164萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年收入預(yù)算11164萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3694.98萬元，下降24.87%，主要是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初收入預(yù)算中未包括此內(nèi)容。其中：一般公共預(yù)算撥款收入11164.00萬元，占100.00%。

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算11164萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3694.98萬元，下降24.87%，主要是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初支出預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出（類）3828.70萬元、公共安全支出（類）1715.00萬元、教育支出（類）182.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）191.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）32.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）455.03萬元、衛(wèi)生健康支出（類）405.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）376.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2636.00萬元、農(nóng)林水支出（類）1132.40萬元、住房保障支出（類）210.21萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出3536.94萬元，日常公用支出320.06萬元，項(xiàng)目支出7307.00萬元。

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算11164.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11164.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）3828.70萬元、公共安全支出（類）1715.00萬元、教育支出（類）182.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）191.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）32.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）455.03萬元、衛(wèi)生健康支出（類）405.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）376.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2636.00萬元、農(nóng)林水支出（類）1132.40萬元、住房保障支出（類）210.21萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11164萬元，比上年執(zhí)行數(shù)14858.98萬元減少3694.98萬元，減少24.87%,主要原因是2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初撥款預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）3828.70萬元，占34.29%；公共安全支出（類）1715.00萬元，占15.36%；教育支出（類）182.00萬元，占1.63%；科學(xué)技術(shù)支出（類）191.00萬元，占1.71%；文化旅游體育與傳媒支出（類）32.00萬元，占0.28%；社會保障和就業(yè)支出（類）455.03萬元，占4.07%；衛(wèi)生健康支出（類）405.66萬元，占3.63%；節(jié)能環(huán)保支出（類）376.00萬元，占3.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2636.00萬元，占23.61%；農(nóng)林水支出（類）1132.40萬元，占10.14%；住房保障支出（類）210.21萬元，占1.92%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2225.70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加207.03萬元，增長10.26%，主要原因是：街道本級編外人員經(jīng)費(fèi)增加，并且當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)按預(yù)算定額測算。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）420.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加90.19萬元，增長27.35%，主要原因是：本年“三公”預(yù)算按上年度控制數(shù)安排。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）14.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.62萬元，下降47.41%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）6.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.61萬元，增長11.32%，主要原因是：人員基數(shù)調(diào)整。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）144.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少209.52萬元，下降59.27%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

6.一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）849.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加849.00萬元，主要原因是：根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一部署，因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，不再用“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”科目，相關(guān)支出轉(zhuǎn)列到“社會工作事務(wù)”下的“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”科目。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）170.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加170.00萬元，主要原因是：增設(shè)增人增資預(yù)備經(jīng)費(fèi)。

8.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）1559.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少256.45萬元，下降14.13%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

9.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）156.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少104.49萬元，下降40.11%，主要原因是：專職網(wǎng)格員人員減少。

10.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）11.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少68.88萬元，下降86.23%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

11.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）171.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少287.31萬元，下降62.69%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）191.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.35萬元，增長2.33%，主要原因是：本年預(yù)算中科學(xué)技術(shù)支出增加。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）32.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少56.49萬元，下降63.84%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）51.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.51萬元，下降12.65%，主要原因是：行政退休人員增減變化及人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）17.28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.30萬元，增長1.77%，主要原因是：事業(yè)退休人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）185.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.49萬元，增長2.48%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）92.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.25萬元，增長2.48%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）66.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少193.90萬元，下降74.61%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）10.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10.64萬元，下降50.32%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）18.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加7.40萬元，增長69.82%，主要原因是：本年預(yù)算按考核要求安排。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）6.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.00萬元，下降14.24%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）7.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4.48萬元，下降39.00%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

23.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）173.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少111.17萬元，下降39.12%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）116.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少115.36萬元，下降49.86%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）5.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少34.25萬元，下降87.26%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

26.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）9.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.68萬元，增長39.22%，主要原因是：本年預(yù)算按要求安排。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）41.77萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.99萬元，增長2.44%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）36.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.72萬元，增長2.03%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）24.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.52萬元，增長2.20%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

30.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）376.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少71.67萬元，下降16.01%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）236.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少16.55萬元，下降6.55%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2400.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1400.00萬元，下降36.84%，主要原因是：減少了百佳物業(yè)公司補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）965.40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加103.91萬元，增長12.06%，主要原因是：人員表動及人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）167.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少40.34萬元，下降19.46%，主要原因是：2024年執(zhí)行數(shù)包括上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入， 2025年年初預(yù)算中未包括此內(nèi)容。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）210.21萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6.59萬元，下降3.04%，主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2025年一般公共預(yù)算基本支出3857萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3536.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)320.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長28.72%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算35.00萬元,主要用于本單位包括接待中的伙食費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：2025年安排公務(wù)用車購置預(yù)算17.52萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于本單位經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2025年比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加17.52萬元，增加的主要原因是社區(qū)保安購置公務(wù)用車1輛。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.00萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算320.06萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加31.39萬元，增長10.87%，主要是2025年綜合行政執(zhí)法隊(duì)編外人員公用經(jīng)費(fèi)在街道本級開支，另街道本級編外人員總?cè)藬?shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）政府采購情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額454.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51.47萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算403.47萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有2025年預(yù)算安排購置單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）：指反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。

10.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

12.社會工作事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映社會工作部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的支出。

13.其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

14.公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

15.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

17.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

18.技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

19.文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

20.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

24.社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

25.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

26.臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）：指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

27.特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

28.其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補(bǔ)貼支出。

29.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

30.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

31.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

32.計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

33.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

34.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

35.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

36.自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

37.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

39.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

40.農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

41.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。