慈溪市城鎮職工醫療保險管理中心2025年度單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2025年單位預算安排情況說明

一、2025年單位收支預算總表的說明

二、2025年收入預算總表的說明

三、2025年支出預算總表的說明

四、2025年財政撥款收支預算總表的說明

五、2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2025年一般公共預算基本支出表的說明

七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2025年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2025年國有資產經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1. 貫徹落實省、寧波城鎮職工醫療保障經辦規程和操作規范，承擔全市城鎮職工醫療保障業務管理和經辦服務，開展城鎮職工醫療保障經辦標準化體系建設。

2.承擔城鎮職工醫療保障基金收支核算、運行監測、預警，配合開展城鎮職工醫療保障基金預決算基礎工作，落實城鎮職工醫療保障統計工作。

3.組織實施城鎮職工醫療保障定點機構協議管理，參與制定落實城鎮職工醫療費用支付審核規則，開展定點醫藥機構醫藥服務行為管理的行政輔助工作。

4.承擔日常城鎮職工醫療保障基金稽核的相關事務性工作。

5.承擔全市城鎮職工異地就醫和醫療費用結算管理工作，協助做好異地結算平臺建設、維護、管理。

6.貫徹落實國家信息業務編碼標準，負責醫保藥品、診療項目、醫療服務設施標準目錄數據庫維護。

7.組織實施城鎮職工醫療保障經辦機構內控管理工作。

8.完成市醫療保障局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，包括綜合業務組、財務結算組、公共服務組、個賬管理組、費用報銷組和醫療審核組內設機構。

第二部分 2025年單位預算安排情況說明

一、2025年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2025年收支總預算13250.01萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

二、2025年收入預算總表的說明

本單位2025年收入預算13250.01萬元，比上年執行數增加6560.25萬元，增長98.06%，主要是：1、企業退休人員體檢2年一次，2024年沒有安排。2、2024年醫療救助有其他資金安排。其中：一般公共預算撥款收入9740.01萬元，占73.51%；政府性基金預算撥款收入3510.00萬元，占26.49%。

三、2025年支出預算總表的說明

本單位2025年支出預算13250.01萬元,比上年執行數增加6560.25萬元，增長98.06%，主要是：1、企業退休人員體檢2年一次，2024年沒有安排。2、2024年醫療救助有其他資金安排。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）48.71萬元、衛生健康支出（類）9657.81萬元、城鄉社區支出（類）3510.00萬元、住房保障支出（類）33.49萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出466.16萬元，日常公用支出46.34萬元，項目支出12737.51萬元。

四、2025年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2025年財政撥款收支預算13250.01萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入9740.01萬元、政府性基金預撥款收入3510.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）48.71萬元、衛生健康支出（類）9657.81萬元、城鄉社區支出（類）3510.00萬元、住房保障支出（類）33.49萬元。

五、2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2025年一般公共預算當年撥款9740.01萬元，比上年執行數6689.76萬元增加3050.25萬元，增加45.60%,主要原因是企業退休人員體檢2年一次，2024年沒有安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）48.71萬元，占0.50%；衛生健康支出（類）9657.81萬元，占99.15%；住房保障支出（類）33.49萬元，占0.35%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）3.12萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）30.40萬元，比上年執行數減少2.22萬元，下降6.81%，主要原因是：人員減少。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）15.20萬元，比上年執行數減少1.11萬元，下降6.81%，主要原因是：人員減少。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）810.44萬元，比上年執行數減少50.47萬元，下降5.86%，主要原因是：因離休人員減少，財政專項補助經費安排減少。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）0.98萬元，與上年基本持平。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）3.34萬元，比上年執行數減少0.12萬元，下降3.44%，主要原因是：人員減少。

7.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）7679.00萬元，比上年執行數增加2685.00萬元，增長53.76%，主要原因是：2024年有其他資金安排。

8.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）396.07萬元，比上年執行數增加12.74萬元，增長3.32%，主要原因是：增人增資。

9.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）19.48萬元，與上年基本持平。

10.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）68.51萬元，比上年執行數減少20.77萬元，下降23.26%，主要原因是：2024年有其他資金安排。

11.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）680.00萬元，比上年執行數增加493.18萬元，增長263.99%，主要原因是：企業退休人員體檢2年一次，2024年沒有安排。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）33.49萬元，比上年執行數增加1.43萬元，增長4.48%，主要原因是：繳費基數增加。

六、2025年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2025年一般公共預算基本支出512.5萬元，其中：

人員經費466.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費46.34萬元，主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2025年“三公”經費預算0.50萬元，與上年預算數持平。其中： 

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2025年安排公務接待費預算0.50萬元,主要用于本單位接待上級部門及兄弟單位交流學習等支出。2025年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本單位2025年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本單位2025年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2025年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2025年政府性基金預算當年撥款3510萬元，比上年執行數增加3510.00萬元，主要原因是企業退休人員體檢2年一次，2024年沒有安排。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）3510.00萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項） 3510.00萬元，主要用于企業退休人員體檢。

九、2025年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本單位的機關運行經費財政撥款預算46.34萬元，較上年預算數增加9.15萬元，增長24.60%，主要是人員增加。

（二）政府采購情況

2025年本單位政府采購預算總額19.76萬元，其中：政府采購貨物預算5.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算13.9萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2025年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

10.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

14.醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.醫療保障管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

16.醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

17.其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪職工中心2025年預算批復.xlsx