慈溪市自然資源和規劃局2020年度部門決算

目錄

一、概況..............................................................................................................( ???)

（一）部門職責..................................................................................................( ???)

（二）機構設置..................................................................................................( ???)

二、2020年度部門決算公開表.......................................................................( ???)

三、2020年度部門決算情況說明...................................................................( ???)

（一）收入支出決算總體情況說明.................................................................( ???)

（二）收入決算情況說明..................................................................................( ???)

（三）支出決算情況說明..................................................................................( ???)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................( ???)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................( ???)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................................(? ? )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明............................(? ? )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明........................(? ? )

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................(? ? )

（十）機關運行經費支出說明..........................................................................(? ? )

（十一）政府采購支出說明..............................................................................(? ? )

（十二）國有資產占有情況說明......................................................................(? ? )

（十三）預算績效情況說明..............................................................................(? ? )

四、名詞解釋.......................................................................................................(? ? )

一、概況

（一）部門職責

1.履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行國家和省、市有關自然資源管理、國土空間規劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規規章。

2.負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立健全統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3.負責自然資源和不動產統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的地方政策。負責自然資源和不動產登記資料的收集、整理、共享和匯交管理等。負責市政府確定的自然資源和不動產確權登記等工作,推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設。會同有關部門調處全市自然資源權屬和不動產權屬爭議。

4.負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全市全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，組織實施考核評價。制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃、戰略和開發利用標準并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織開展自然資源市場統籌調控工作，實施全市建設用地供應工作。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控和城鄉統籌的政策措施。

6.負責建立空間規劃體系。實施主體功能區戰略和制度，推動城鄉規劃、土地利用規劃等“多規合一”。組織編制國土空間總體規劃，開展國土空間開發適宜性評價，劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線。組織、指導編制控制性詳細規劃、綜合交通等相關專項規劃，組織指導、綜合平衡或會同有關部門編制涉及空間資源利用的各類專項規劃。組織編制和指導開展城市設計工作。指導鄉鎮、村莊規劃編制工作。負責歷史文化名城名鎮名村保護規劃管理工作。受市政府委托，按照法律法規規定，審核、審批各類空間規劃。

7.負責落實國土空間規劃并監督實施。建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。負責建立健全國土空間用途管制制度。負責土地、海域、海島、林地、濕地等國土空間用途轉用工作。負責城鄉規劃實施管理，負責市級重大項目規劃前期研究、論證和協調工作，負責建設用地、建筑風貌、市政交通等建設項目的規劃管理，對建設項目審批后到竣工驗收期間的規劃實施情況進行跟蹤監督。組織擬訂并實施土地、海洋、森林、礦產等自然資源年度利用計劃。負責土地征收征用管理。

8.負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃,組織實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、海域海島海岸線（港口岸線除外）整治修復、海洋和林業生態修復等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，完善公益林補償機制，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出備選項目。

9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地保護，確保耕地數量和質量。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

10.負責全市地質工作。組織編制并實施地質勘查規劃。組織實施和管理相關地質勘查項目。負責地質勘查的安全生產管理工作。組織實施地質調查。

11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

12.負責礦產資源管理工作。負責礦業權管理，編制并實施礦產資源開發利用規劃，監督指導綠色礦山建設，監督指導礦業權有形市場建設。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。監督指導礦產資源勘查、開發利用和保護。

13.負責對海洋事務的綜合協調管理。擬訂并監督實施海洋功能區劃、主體功能區劃和相關規劃。參與擬訂全市海洋發展戰略、政策。組織制定海洋災害風險區劃。負責海洋觀測預報、預警監測和減災工作。參與重大海洋災害應急處置。

14.負責海洋自然資源保護和開發利用的監督管理工作。制定海域海島保護利用規劃并監督實施。協調各涉海部門、行業的海洋自然資源開發活動。負責無居民海島、海域、海底地形地名管理工作，負責領海基點等特殊用途海島保護管理。負責海洋經濟的統計及相關核算工作。

15.負責森林資源保護、森林生態建設。組織實施國土綠化工作。負責林業和濕地生態保護修復的組織實施和監督管理。負責森林、濕地、陸生野生動植物資源監督管理。負責推進林業改革相關工作。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責監督風景名勝區管理。指導國有林場建設和發展。負責林木種苗監督管理。負責林業有害生物防治檢疫的監督管理。指導森林公安工作。

16.負責測繪與地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理。監督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作。負責測量標志保護和地方測繪基準管理。負責地理信息公共服務管理。監督管理地理信息安全和市場秩序。

17.推動自然資源和規劃領域科技發展。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。組織實施市級科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化和信息資料的公共服務。實施科技興海戰略。

18.負責自然資源行政執法工作。監督檢查自然資源的法律、法規、規章和政策的執行情況，查處自然資源開發利用、國土空間規劃、測繪和破壞森林與野生動植物資源的違法案件（除移交市綜合執法部門執法事項外）。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市自然資源和規劃局部門決算包括：局本級決算。

納入慈溪市自然資源和規劃局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計312,444.82萬元，支出總計312,444.82萬元,與2019年度相比，各減少57,334.91萬元，下降15.51%。主要原因是：本年度征地和拆遷補償支出及土地開發支出比2019年減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計312,444.82萬元；包括財政撥款收入312,444.82萬元（其中，一般公共預算14,123.16萬元，政府性基金預算298,321.67萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計312,444.82萬元，其中基本支出9,332.86萬元，占2.99%；項目支出303,111.96萬元，占97.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計312,444.82萬元，支出總計312,444.82萬元，與2019年相比，各減少57,334.91萬元，下降15.51%。主要原因是本年度征地和拆遷補償支出及土地開發支出比2019年減少；財政撥款支出年初預算數30116.54萬元，完成年初預算的1037.45%，主要原因是征地和拆遷補償支出及土地開發支出的預算安排在財政預算綜合指標中，按實際發生追加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出14,123.16萬元，占本年支出合計的4.52%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4,127.69萬元，增長41.30%。主要原因是：上年結轉下達的上級補助資金兌付（如土地整治和耕地保護資金）、新增項目預算追加（如野生動物妥善處置經費）以及發放2020年購房補貼等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出14,123.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出40.72萬元,占0.29%；文化旅游體育與傳媒（類）支出103.25萬元,占0.73%；社會保障和就業（類）支出716.21萬元,占5.07%；衛生健康（類）支出234.37萬元,占1.66%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出123.00萬元,占0.87%；農林水（類）支出433.27萬元,占3.07%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出11,235.75萬元,占79.56%；住房保障（類）支出1,228.59萬元,占8.70%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出8.00萬元,占0.06%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10747.48萬元，支出決算為14,123.16萬元,完成年初預算的131.41%，主要原因是上年結轉下達的上級補助資金兌付（如土地整治和耕地保護資金）、新增項目預算追加（如野生動物妥善處置經費）以及發放2020年購房補貼等。其中：

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.72萬元，超預算完成40.72萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達第三次全國國土調查系統平臺項目資金。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）。年初預算為0萬元，支出決算為103.25萬元，超預算完成103.25萬元。決算數大于預算數的主要原因上級補助資金兌付，包括歷史文化名城名鎮名村保護補助資金（規劃編制類）、歷史文化名城名鎮名村保護補助資金（標識設置類）和歷史文化名城名鎮名村保護補助資金（實施類）。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為36.9萬元，支出決算為97.94萬元，完成年初預算的265.42%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員活動費標準提高以及本年提前發放了2020年退休活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為11.7萬元，支出決算為35.2萬元，完成年初預算的300.85%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員活動費標準提高以及本年提前發放了2020年退休活動費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為429.16萬元，支出決算為383.32萬元，完成年初預算的89.32%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動以及機關事業單位基本養老保險繳費基數的調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為214.58萬元，支出決算為199.75萬元，完成年初預算的93.09%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動以及機關事業單位職業年金繳費基數的調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為96.36萬元，支出決算為98.48萬元，完成年初預算的102.2%，決算數大于預算數的主要原因是我局行政人員變動及醫保基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為51.7萬元，支出決算為61.54萬元，完成年初預算的119.03%，決算數大于預算數的主要原因是我局事業人員變動及醫保基數調整。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為68.87萬元，支出決算為74.36萬元，完成年初預算的107.97%，決算數大于預算數的主要原因是我局人員變動及醫保基數調整。

城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123萬元，超預算完成123萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金兌付，包括2018年寧波市風景名勝區保護與維護專項資金和2020歷史文化名鎮名村保護專項，以及上年結轉下達的訴訟代理費。

農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.69萬元，超預算完成4.69萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加預算用于采購國產保密電腦。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.48萬元，超預算完成26.48萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金兌付，市級海洋事業與漁業發展專項資金——海洋事業與漁業發展。

農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76萬元，超預算完成76萬元。決算數大于預算數的主要原因是撥付上年結轉下達的上級補助資金，包括森林寧波和森林撫育。

農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。年初預算為2萬元，支出決算為125萬元，超預算完成123萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金兌付——2020森林生態效益補償。

農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，超預算完成10萬元。決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金兌付——2020濕地及野生動物保護。

農林水支出（類）林業和草原（款）執法與監督（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元，超預算完成1.26萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達的上級補助資金兌付，2018年中央林業改革發展資金—森林公安。

農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。年初預算為18萬元，支出決算為189萬元，超預算完成171萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達的上級補助資金兌付，包括2018年中央林業改革發展資金—林業有害生物防治、2018年第二批市級林業發展專項資金—林業有害生物防治和森林生態修復（一樹萬村）。

農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，超預算完成0.84萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達的上級補助資金兌付，2018年第二批市級林業發展專項資金—野生動植物保護。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為4476.5萬元，支出決算為5094.16萬元，完成年初預算的113.80%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動、工資獎金增加等增加了基本支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為116.5萬元，支出決算為109.31萬元，完成年初預算的93.83%。決算數小于預算數的主要原因是森林公安經費部分項目資金尚未結算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）。年初預算為2500萬元，支出決算為702.38萬元，完成年初預算的28.10%。決算數小于預算數的主要原因是規劃編制經費各項支出根據合同進度陸續支付,部分項目未完成。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2200萬元，超預算完成2200萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達的上級補助資金兌付，包括土地整治和耕地保護資金和2019耕地保護激勵資金。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源社會公益服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.28萬元，超預算完成62.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉下達第三次國土調查系統平臺項目資金。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監管（項）。年初預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的100%。主要原因是上級補助資金兌付——2020省測量標志保護資金。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）:年初預算為1860.3萬元，決算為2059.53萬元，完成年初預算的110.71%， 決算數大于預算數的主要原因是人員變動、工資獎金增加等增加了基本支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為250萬元，決算為1007.18萬元，超預算完成757.18萬元。決算數大于預算數的主要原因是申請追加野生動物妥善處置經費預算，用于處置在養野生動物。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為614萬元，支出決算為625.83萬元，完成年初預算的101.93%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及公積金基數調整等導致支出增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為602.76萬元，超預算完成602.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是根據市財政局通知要求，按規定預發2020年度機關事業人員住房公積金補貼，追加購房補貼預算。

災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，超預算完成8萬元，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金下達，撥付地質災害避讓搬遷補助和2017年第二批地質災害避讓搬遷補助資金。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出9,332.86萬元，其中：

人員經費8,640.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費691.88萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出298,321.67萬元，占本年支出合計的95.48%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少61,462.60萬元，下降17.08%。主要原因是：本年度征地和拆遷補償支出及土地開發支出比2019年少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出298,321.67萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出298,321.67萬元,占100.00%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為19369.06萬元，支出決算為298,321.67萬元,完成年初預算的1540.20%，主要原因是征地和拆遷補償支出、土地開發支出等預算安排在財政預算綜合指標中，按實際發生追加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為229777.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是該項預算安排在財政預算綜合指標中，按實際發生追加。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52151.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是該項預算安排在財政預算綜合指標中，按實際發生追加。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4391.92萬元，決算數大于預算數的主要原因是根據實際業務需要追加相關預算，包括表土剝離、慈溪市地質災害風險普查（1:50000）、慈溪市橫河鎮高精度地質災害風險調查評價和城鎮基準地價體系研究服務。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）。年初預算為3826.06萬元，支出決算為3048.74萬元，完成年初預算的79.68%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出變動及受疫情影響招標等相關工作延后，項目尚未完成。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為15543萬元，支出決算為8951.71萬元，完成年初預算的57.59%，決算數小于預算數的主要原因是項目未啟動，調減指標購買費和支農資金等預算。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為107.9萬元，支出決算為77.30萬元，完成預算的71.64%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制“三公”經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少7.12萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）事項；公務用車購置及運行維護費支出決算為65.86萬元，占85.20%，與2019年度相比，減少7.97萬元，下降10.80%，主要原因是本年度公務用車使用量減少，公務用車運行維護費支出減少；公務接待費支出決算為11.44萬元，占14.80%，與2019年度相比，減少3.57萬元，下降23.78%，主要原因是本年度我局接待上級及其他地區工作人員來慈考察、交流、銜接工作等支出減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為17萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是本年度我部門人員未發生因公出國（境）事項。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為70.9萬元，支出決算為65.86萬元，完成預算的92.89%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制公務用車運行維護支出。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為70.9萬元，支出65.86萬元，完成預算的92.89%。決算數小于預算數的主要原因是本年度公務用車使用量減少，公務用車運行維護費支出減少。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為23輛。

（3）公務接待費預算數為20萬元，支出決算為11.44萬元，完成預算的57.2%。主要用于接待上級及其他地區工作人員來慈考察、交流、銜接工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是本年招待人數次數變化等。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待73批次，累計821人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

其他國內公務接待支出11.44萬元，主要用于接待上級及其他地區工作人員來慈考察、交流、銜接工作等支出。接待73批次，821人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為713.14萬元，支出決算為691.88萬元，完成年初預算的97.02%，決算數小于預算數的主要原因是本年度我部門人員未發生因公出國（境）事項；比2019年度增加27.72萬元，增長4.17%，主要原因是我局人員增加，機關運行經費相應增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,586.51萬元，其中：政府采購貨物支出185.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2,401.51萬元。授予中小企業合同金額2,586.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，慈溪市自然資源和規劃局本級及所屬各單位共有車輛23輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是下屬事業單位業務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市自然資源和規劃局組織對2020年度項目支出開展績效自評，其中單位自評項目1個，涉及財政資金256萬元，部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元。

本年無部門整體支出績效評價及下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目單位自評結果

慈溪市自然資源和規劃局在2020年度部門決算中反映慈溪市2020年度松材線蟲病等疫病防治專項經費項目績效自評結果，詳情請見公開平臺績效管理附件。

3.部門評價項目評價結果:無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

26.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

27.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

28.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

30.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

32.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種），造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

33.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

34.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）：反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

35.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：反映除上述項目以外用于林業和草原方面的支出。

36.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

37.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

38.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

39.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）:反映用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

40.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源社會公益服務（項）：反映自然資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務，自然資源知識普及，自然資源領域科技創新發展等方面的支出。

41.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

42.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

43.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

44.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

45.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：反映防治地質災害方面的支出。

附件：1.2020年慈溪市自然資源和規劃局決算公開表.xls

? ? 2.慈溪市財政支出項目績效自評報告.doc