慈溪市龍山鎮人民政府2023年度財政決算說明

一、慈溪市龍山鎮人民政府概況

（一）部門職責

（一）貫徹落實黨的路線方針政策、國家的法律法規及上級黨委政府和本級黨代會、人民代表大會的決議、決定。

（二）強化鎮黨委對基層工作的全面領導。加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

（三）落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設；深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

（四）領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

（五）貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，保護各種經濟組織的合法權益。推進農村經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。

（六）組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等

公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

（七）負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普活動等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區公益事業發展。

（八）組織實施、綜合協調轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

（九）負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施。組織基礎設施和各項公益事業建設。加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。

（十）承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。負責流動人口管理服務。落實屬地化管理責任，負責本轄區的安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

（十一）按規定權限和程序，負責本轄區的征地拆遷工作，協助園區做好開發建設工作，協助其他職能部門做好城鎮建設、房產管理和土地使用等工作。

（十二）健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和群眾等社會力量參與治理，整合區域內各種社會力量為村（社區）發展服務。

（十三）加強鎮級財政監督、管理，按計劃組織、管理鎮財政收支。加強對各類經濟主體示范引導，做好統計工作。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

（十四）負責組織開展、指導監督、統籌協調綜合行政執法工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）預算單位構成

慈溪市龍山鎮人民政府包括：慈溪市龍山鎮人民政府本級、慈溪市龍山鎮成人中等文化技術學校、慈溪市范市初級中學、慈溪市鳳湖初級中學、慈溪市三北初級中學、慈溪市龍山鎮實驗小學、慈溪市龍山鎮龍場小學、慈溪市龍山鎮龍山小學、慈溪市龍山鎮三北小學、慈溪市徐福小學、慈溪市龍山鎮濱海小學、慈溪市龍山鎮實驗幼兒園。

二、慈溪市龍山鎮人民政府2023年財政決算安排情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年財政總收入114104萬元,同比增長13.89%，其中:一般公共預算收入67866萬元，同比減少4.84%；上劃中央稅收收入46238萬元，同比增長60.18%。

一般公共預算收入分項目完成如下：

1．增值稅地方部分31741萬元；

2．企業所得稅地方部分6575萬元；

3．個人所得稅地方部分3090萬元；

4．城市維護建設稅3890萬元；

5．房產稅4104萬元；

6．城鎮土地使用稅3233萬元；

7．土地增值稅2592萬元；

8．印花稅1345萬元；

9．契稅5168萬元；

10．資源稅630萬元;

11．教育費附加2259萬元；

12．地方教育附加1538萬元；

13．農田水利建設資金20萬元；

14．殘疾人就業保障金1626萬元；

15．耕地占用稅55萬元。

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政體制結算為35885萬元，加上上級專項補助收入10214萬元,上年穩定調節基金243萬元，2023年一般公共預算可用財力為46342萬元。

2023年一般公共預算支出43425萬元, 比上年減少48.36%。

一般公共預算支出分項情況如下：

1．一般公共服務支出4104萬元；

2．公共安全支出1457萬元；

3．教育支出22518萬元；

4．科學技術支出263萬元；

5．文化旅游體育與傳媒支出1330萬元；

6．社會保障和就業支出3384萬元；

7．衛生健康支出3389萬元；

8．城鄉社區支出373萬元；

9．農林水支出4779萬元；

10．住房保障支出1642萬元；

11. 災害防治及應急管理支出186萬元。

（二）政府性基金收支決算情況

2023年政府性基金分成收入236萬元，比上年減少27.83%。其中：國有土地使用權出讓金分成收入236萬元。

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政分成體制計算，加上上級專項補助收入，2023年全鎮政府性基金可用財力為4755萬元。

鎮財政實現政府性基金支出4519萬元，比上年增長9.02%。

三、慈溪市龍山鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計51097元，當年撥款總支出47944萬元，其中：一般公共預算支出43425萬元,基金預算支出4519萬元，累計結轉結余3153萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力46342萬元，當年撥款總支出43425萬元，結轉結余2917萬元（含上級補助結轉7萬元）。此外，政府性基金調出236萬元到一般公共預算穩定調節基金。因此，一般公共預算累計結轉結余3153萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出25329萬元，其中：

人員經費23581萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1748萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年政府性基金可用財力4755萬元，當年撥款總支出4519萬元。此外，政府性基金調出236萬元到一般公共預算穩定調節基金。因此，政府性基金無結轉結余。

四、2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數56.11萬元，比上年減少13.99%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數20.31萬元。

3.公務用車購置：2023年公務用車購置執行數12.96萬元,本年度購置1輛公務用車。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數22.84萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

慈溪市龍山鎮人民政府2023年政府決算說明.xls